Contrato federal · Contrato 00238/2025 · Comprasnet Contratos
CONTRATAÇÃO DE ÁCIDO CARGLÚMICO, CONCENTRAÇÃO: 200MG, FORMA FARMACÊUTICA: COMPRIMIDO P/SUSPENSÃO (ITEM 1)
DEPARTAMENTO DE LOGISTICA EM SAUDE - DLOG (MINISTERIO DA SAUDE) contratou MULTICARE PHARMACEUTICALS LTDA (CNPJ 24.331.585/0001-90) para: contratação de ácido carglúmico, concentração: 200mg, forma farmacêutica: comprimido p/suspensão (item 1). Valor global contratado: R$ 7.899.055,20. Vigência de 21/08/2025 a 21/08/2026 — encerrada.
- Órgão contratanteoficial
- MINISTERIO DA SAUDECNPJ 00.394.544/0001-85
- Unidade (UASG)oficial
- DEPARTAMENTO DE LOGISTICA EM SAUDE - DLOG 250005
- Local da unidadeoficial
- BRASÍLIA/DFpelo cadastro oficial de UASGs · IBGE 5300108
- Fornecedoroficial
- MULTICARE PHARMACEUTICALS LTDACNPJ 24.331.585/0001-90
- Processooficial
- 25000.027533/2025-26
- Modalidade da compraoficial
- Inexigibilidade nº 00572/2025
- Amparo legaloficial
- LEI 14.133/2021 - Artigo: 74 - Inciso: I
- Categoria (da fonte)oficial
- Compras
- Valor inicialoficial
- R$ 7.899.055,20
- Valor globaloficial
- R$ 7.899.055,20
- Assinaturaoficial
- 21/08/2025
- Publicaçãooficial
- 22/08/2025
- Vigênciaoficial
- 21/08/2025 a 21/08/2026
- Situação pela vigênciacalculado
- Encerradapelas datas de vigência; a fonte registra a situação "Ativo"
Itens do contrato
| Item | Qtd. | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| ÁCIDO CARGLÚMICOCONCENTRAÇÃO: 200, FORMA FARMACÊUTICA: COMPRIMIDO P/ SUSPENSÃO | 19.440 | R$ 406,33 | R$ 7.899.055,20 |
Execução: empenhos
Empenhado, a liquidar, liquidado e pago são campos diferentes da execução da despesa, mostrados como a fonte informa. Não se somam entre si nem ao valor contratado.
- Empenhadocalculado
- R$ 9.215.564,40
- A liquidarcalculado
- R$ 2.633.018,40
- Liquidadocalculado
- R$ 0,00
- Pagocalculado
- R$ 6.582.546,00
Soma, campo a campo, dos 3 empenhos que a fonte vincula ao contrato.
- 2026NE000415 · 18/05/2026339030 - MATERIAL DE CONSUMOempenhado R$ 1.316.509,20 · a liquidar R$ 1.316.509,20 · liquidado R$ 0,00 · pago R$ 0,00
- 2025NE000798 · 24/07/2025339030 - MATERIAL DE CONSUMOempenhado R$ 6.582.546,00 · a liquidar R$ 0,00 · liquidado R$ 0,00 · pago R$ 6.582.546,00
- 2026NE000585 · 10/08/2026339030 - MATERIAL DE CONSUMOempenhado R$ 1.316.509,20 · a liquidar R$ 1.316.509,20 · liquidado R$ 0,00 · pago R$ 0,00
Faturas
- 1514 · emitida 05/06/2026 · Siafi ApropriadoR$ 1.316.509,20
- 1207 · emitida 28/08/2025 · Siafi ApropriadoR$ 6.582.546,00
Fonte e atualização
- Fonte oficial
- Comprasnet Contratos — registro 628111
- Lido da fonte em
- 15/10/2026, 21:15
- Última mudança no registro
- 03/10/2026, 02:15
- Itens e empenhos consultados em
- 16/10/2026, 04:52
O Editais do Brasil organiza o registro oficial; não é a fonte. Em caso de divergência, vale o Comprasnet. Campos marcados como calculado são nossos, a partir dos dados oficiais — metodologia.