Contrato federal · Empenho 2025NE001023 · Comprasnet Contratos
REQUISIÇÃO 1519/2025 / DIRETORIA DE MATERIAIS E PATRIMONIO/PROPLAG
UNIVERSIDADE FEDERAL DE LAVRAS contratou SANTANA COMERCIO DE UTILIDADES DOMESTICAS LTDA (CNPJ 07.665.456/0001-10) para: requisição 1519/2025 / diretoria de materiais e patrimonio/proplag. Valor global contratado: R$ 943,30. Vigência de 13/06/2025 a 31/12/2025 — encerrada.
- Órgão contratanteoficial
- UNIVERSIDADE FEDERAL DE LAVRASCNPJ 22.078.679/0001-74
- Unidade (UASG)oficial
- UNIVERSIDADE FEDERAL DE LAVRAS 153032
- Local da unidadeoficial
- LAVRAS/MGpelo cadastro oficial de UASGs · IBGE 3138203
- Fornecedoroficial
- SANTANA COMERCIO DE UTILIDADES DOMESTICAS LTDACNPJ 07.665.456/0001-10
- Processooficial
- 23090.013063/2025-26
- Modalidade da compraoficial
- Pregão nº 90056/2024
- Amparo legaloficial
- LEI 14.133/2021
- Categoria (da fonte)oficial
- Compras
- Valor inicialoficial
- R$ 943,30
- Valor globaloficial
- R$ 943,30
- Valor acumuladooficial
- R$ 0,00
- Assinaturaoficial
- 13/06/2025
- Vigênciaoficial
- 13/06/2025 a 31/12/2025
- Situação pela vigênciacalculado
- Encerradapelas datas de vigência; a fonte registra a situação "Ativo"
Itens do contrato
| Item | Qtd. | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| SUPORTE FILTRO CAFÉSUPORTE FILTRO CAFÉ, MATERIAL PLÁSTICO, MODELO TRADICIONAL, COR MARROM, TAMANHO REFERÊNCIA Nº 103 | 20 | R$ 3,74 | R$ 74,80 |
| RALADOR ALIMENTORALADOR ALIMENTO, MATERIAL AÇO INOXIDÁVEL, TIPO MANUAL, QUANTIDADE FACES 4, APLICAÇÃO COZINHA | 10 | R$ 12,12 | R$ 121,20 |
| GARRAFA TÉRMICAGARRAFA TÉRMICA, MATERIAL PLÁSTICO, CAPACIDADE 1 L, FORMATO CILÍNDRICO, CARACTERÍSTICAS ADICIONAIS COM TAMPA ROSCÁVEL E AMPOLA EM VIDRO | 15 | R$ 28,35 | R$ 425,25 |
| CANECO DE METALCANECO DE METAL, MATERIAL ALUMÍNIO, CAPACIDADE 2 L, MATERIAL CABO PLÁSTICO | 15 | R$ 21,47 | R$ 322,05 |
Execução: empenhos
Empenhado, a liquidar, liquidado e pago são campos diferentes da execução da despesa, mostrados como a fonte informa. Não se somam entre si nem ao valor contratado.
- Empenhadocalculado
- R$ 943,30
- A liquidarcalculado
- R$ 0,00
- Liquidadocalculado
- R$ 0,00
- Pagocalculado
- R$ 943,30
Soma, campo a campo, dos 1 empenhos que a fonte vincula ao contrato.
- 2025NE001023 · 13/06/2025339030 - MATERIAL DE CONSUMOempenhado R$ 943,30 · a liquidar R$ 0,00 · liquidado R$ 0,00 · pago R$ 943,30
Faturas
- 1470 · emitida 25/07/2025 · Siafi ApropriadoR$ 943,30
Aditivos, apostilamentos e alterações
Empenho 2025NE001023 · 13/06/2025
CELEBRAÇÃO DO CONTRATO: 2025NE001023 DE ACORDO COM PROCESSO NÚMERO: 23090.013063/2025-26
valor global após o termo: R$ 943,30 · vigência até 31/12/2025
Fonte e atualização
- Fonte oficial
- Comprasnet Contratos — registro 628155
- Lido da fonte em
- 12/10/2026, 20:15
- Última mudança no registro
- 04/10/2026, 04:15
- Itens e empenhos consultados em
- 15/10/2026, 03:23
O Editais do Brasil organiza o registro oficial; não é a fonte. Em caso de divergência, vale o Comprasnet. Campos marcados como calculado são nossos, a partir dos dados oficiais — metodologia.