Contrato federal · Empenho 2024NE000846 · Comprasnet Contratos
PARA CUSTEAR DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE CONSUMO (ARCO DE GINÁSTICA RÍTMICA), PARA ATENDER ÀS DEMANDAS DA FEFF - FACULDADE DE EDUCAÇÃO FÍSICA E FISIOTERAPIA, 90020/2024-C…
FUNDACAO UNIVERSIDADE DO AMAZONAS contratou S. H. S. ATAIDE E CIA LTDA (CNPJ 09.233.047/0001-70) para: para custear despesas com aquisição de material de consumo (arco de ginástica rítmica), para atender às demandas da feff - faculdade de educação física e fisioterapia, 90020/2024-cpl/demat/ufam, emenda parlamentar 429900…. Valor global contratado: R$ 2.747,50. Vigência de 18/12/2024 a 31/12/2024 — encerrada.
- Órgão contratanteoficial
- FUNDACAO UNIVERSIDADE DO AMAZONASCNPJ 04.378.626/0001-97
- Unidade (UASG)oficial
- FUNDACAO UNIVERSIDADE DO AMAZONAS 154039
- Local da unidadeoficial
- MANAUS/AMpelo cadastro oficial de UASGs · IBGE 1302603
- Fornecedoroficial
- S. H. S. ATAIDE E CIA LTDACNPJ 09.233.047/0001-70
- Processooficial
- 23105.032528/2024-51
- Modalidade da compraoficial
- Pregão nº 90020/2024
- Amparo legaloficial
- LEI 14.133/2021 - Artigo: 28 - Inciso: I
- Categoria (da fonte)oficial
- Compras
- Valor inicialoficial
- R$ 2.747,50
- Valor globaloficial
- R$ 2.747,50
- Valor acumuladooficial
- R$ 0,00
- Assinaturaoficial
- 18/12/2024
- Vigênciaoficial
- 18/12/2024 a 31/12/2024
- Situação pela vigênciacalculado
- Encerradapelas datas de vigência; a fonte registra a situação "Ativo"
Itens do contrato
| Item | Qtd. | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| ARCO DE GINÁSTICA RÍTMICA ( BAMBOLÊ )ARCO DE GINÁSTICA RÍTMICA ( BAMBOLÊ ), MATERIAL SINTÉTICO, DIÂMETRO 0,80 M,CARACTERÍSTICAS ADICIONAIS JUNÇÃO VULCANIZADA | 70 | R$ 39,25 | R$ 2.747,50 |
Execução: empenhos
Empenhado, a liquidar, liquidado e pago são campos diferentes da execução da despesa, mostrados como a fonte informa. Não se somam entre si nem ao valor contratado.
- Empenhadocalculado
- R$ 2.747,50
- A liquidarcalculado
- R$ 2.747,50
- Liquidadocalculado
- R$ 0,00
- Pagocalculado
- R$ 0,00
Soma, campo a campo, dos 1 empenhos que a fonte vincula ao contrato.
- 2024NE000846 · 18/12/2024339030 - MATERIAL DE CONSUMOempenhado R$ 2.747,50 · a liquidar R$ 2.747,50 · liquidado R$ 0,00 · pago R$ 0,00
Faturas
- 499 · emitida 02/08/2025 · Siafi ApropriadoR$ 2.747,50
Aditivos, apostilamentos e alterações
Empenho 2024NE000846 · 18/12/2024
CELEBRAÇÃO DO CONTRATO: 2024NE000846 DE ACORDO COM PROCESSO NÚMERO: 23105.032528/2024-51
valor global após o termo: R$ 2.747,50 · vigência até 31/12/2024
Fonte e atualização
- Fonte oficial
- Comprasnet Contratos — registro 628174
- Lido da fonte em
- 16/10/2026, 03:15
- Última mudança no registro
- 02/10/2026, 22:15
- Itens e empenhos consultados em
- 16/10/2026, 08:03
O Editais do Brasil organiza o registro oficial; não é a fonte. Em caso de divergência, vale o Comprasnet. Campos marcados como calculado são nossos, a partir dos dados oficiais — metodologia.