Contrato federal · Outros 00669/2025 · Comprasnet Contratos
CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA NO FORNECIMENTO DE EQUIPAMENTOS DE SEGURANÇA ELETRÔNICA, CÂMERAS DE SEGURANÇA E CONTROLES DE ACESSO.
FUNDACAO UNIVERSIDADE DE BRASILIA - FUB/DF (FUNDACAO UNIVERSIDADE DE BRASILIA) contratou AVANTI ENGENHARIA E TECNOLOGIA LTDA (CNPJ 24.421.744/0001-48) para: contratação de empresa especializada no fornecimento de equipamentos de segurança eletrônica, câmeras de segurança e controles de acesso.. Valor global contratado: R$ 1.292.282,56. Vigência de 19/08/2025 a 19/08/2026 — encerrada.
- Órgão contratanteoficial
- FUNDACAO UNIVERSIDADE DE BRASILIACNPJ 00.038.174/0001-43
- Unidade (UASG)oficial
- FUNDACAO UNIVERSIDADE DE BRASILIA - FUB/DF 154040
- Local da unidadeoficial
- BRASÍLIA/DFpelo cadastro oficial de UASGs · IBGE 5300108
- Fornecedoroficial
- AVANTI ENGENHARIA E TECNOLOGIA LTDACNPJ 24.421.744/0001-48
- Processooficial
- 23106.121688/2022-00
- Modalidade da compraoficial
- Pregão nº 90307/2024
- Amparo legaloficial
- LEI 14.133/2021 - Artigo: 28 - Inciso: I
- Categoria (da fonte)oficial
- Compras
- Valor inicialoficial
- R$ 1.292.282,56
- Valor globaloficial
- R$ 1.292.282,56
- Assinaturaoficial
- 19/08/2025
- Publicaçãooficial
- 25/08/2025
- Vigênciaoficial
- 19/08/2025 a 19/08/2026
- Situação pela vigênciacalculado
- Encerradapelas datas de vigência; a fonte registra a situação "Ativo"
Itens do contrato
| Item | Qtd. | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| PORTEIRO ELETRÔNICO | 5 | R$ 1.335,00 | R$ 6.675,00 |
| SERVIDOR DE REDE | 2 | R$ 175.000,00 | R$ 350.000,00 |
| SERVIDOR DE REDE | 1 | R$ 152.000,00 | R$ 152.000,00 |
| INSTALAÇÃO / MANUTENÇÃO - EQUIPAMENTO CONTROLE ACESSO PESSOAL | 22 | R$ 212,46 | R$ 4.674,12 |
| MESA CONTROLADORA DE CÂMERA | 4 | R$ 2.190,00 | R$ 8.760,00 |
| INFORMÁTICA - PROGRAMAS FECHADOS (SOFTWARE) | 800 | R$ 440,00 | R$ 352.000,00 |
| FONTE ALIMENTAÇÃO | 4 | R$ 918,00 | R$ 3.672,00 |
| FECHADURA DIGITAL | 22 | R$ 1.653,00 | R$ 36.366,00 |
| ELETROCALHA | 84 | R$ 3.900,00 | R$ 327.600,00 |
| SISTEMA CONTROLE ACESSO | 4 | R$ 1.333,86 | R$ 5.335,44 |
| CÂMERA VÍDEO | 1 | R$ 10.000,00 | R$ 10.000,00 |
| CÂMERA VÍDEO | 14 | R$ 1.600,00 | R$ 22.400,00 |
| CÂMERA VÍDEO | 8 | R$ 1.600,00 | R$ 12.800,00 |
Execução: empenhos
Empenhado, a liquidar, liquidado e pago são campos diferentes da execução da despesa, mostrados como a fonte informa. Não se somam entre si nem ao valor contratado.
- Empenhadocalculado
- R$ 1.297.944,72
- A liquidarcalculado
- R$ 1.243.497,72
- Liquidadocalculado
- R$ 0,00
- Pagocalculado
- R$ 54.447,00
Soma, campo a campo, dos 10 empenhos que a fonte vincula ao contrato.
- 2024NE003862 · 26/11/2024449052 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTEempenhado R$ 12.800,00 · a liquidar R$ 12.800,00 · liquidado R$ 0,00 · pago R$ 0,00
- 2025NE000790 · 09/05/2025449052 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTEempenhado R$ 32.400,00 · a liquidar R$ 0,00 · liquidado R$ 0,00 · pago R$ 32.400,00
- 2025NE001230 · 16/07/2025449052 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTEempenhado R$ 9.007,44 · a liquidar R$ 9.007,44 · liquidado R$ 0,00 · pago R$ 0,00
- 2025NE000871 · 26/05/2025449052 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTEempenhado R$ 845.035,00 · a liquidar R$ 829.600,00 · liquidado R$ 0,00 · pago R$ 15.435,00
- 2025NE001000 · 12/06/2025449052 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTEempenhado R$ 6.612,00 · a liquidar R$ 0,00 · liquidado R$ 0,00 · pago R$ 6.612,00
- 2025NE001229 · 16/07/2025449052 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTEempenhado R$ 29.754,00 · a liquidar R$ 29.754,00 · liquidado R$ 0,00 · pago R$ 0,00
- 2025NE000872 · 26/05/2025449040 - SERVICOS DE TECNOLOGIA DA INFORMACAO E COMUNICACAO - PJempenhado R$ 352.000,00 · a liquidar R$ 352.000,00 · liquidado R$ 0,00 · pago R$ 0,00
- 2025NE001232 · 16/07/2025339039 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICAempenhado R$ 6.512,00 · a liquidar R$ 6.512,00 · liquidado R$ 0,00 · pago R$ 0,00
- 2024NE003870 · 26/11/2024339039 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICAempenhado R$ 0,00 · a liquidar R$ 0,00 · liquidado R$ 0,00 · pago R$ 0,00
- 2025NE001231 · 16/07/2025339039 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICAempenhado R$ 3.824,28 · a liquidar R$ 3.824,28 · liquidado R$ 0,00 · pago R$ 0,00
Faturas
- 1100 · emitida 30/09/2026 · PendenteR$ 29.754,00
- 737 · emitida 24/08/2026 · Siafi ApropriadoR$ 849,84
- 552 · emitida 11/11/2025 · Siafi ApropriadoR$ 9.007,44
- 702 · emitida 12/02/2026 · Siafi ApropriadoR$ 327.600,00
- 703 · emitida 12/02/2026 · Siafi ApropriadoR$ 152.000,00
- 322 · emitida 15/07/2025 · Aproriação em AndamentoR$ 6.675,00
- 507 · emitida 29/10/2025 · PendenteR$ 8.760,00
- 329 · emitida 23/07/2025 · Siafi ApropriadoR$ 350.000,00
- 442 · emitida 27/08/2025 · Siafi ApropriadoR$ 352.000,00
- 506 · emitida 29/10/2025 · Siafi ApropriadoR$ 10.000,00
- 353 · emitida 19/08/2025 · Siafi ApropriadoR$ 22.400,00
Aditivos, apostilamentos e alterações
Outros 00669/2025 · 19/08/2025
CELEBRAÇÃO DO CONTRATO: 00669/2025 DE ACORDO COM PROCESSO NÚMERO: 23106.121688/2022-00
valor global após o termo: R$ 1.292.282,56 · vigência até 19/08/2026
Fonte e atualização
- Fonte oficial
- Comprasnet Contratos — registro 628175
- Lido da fonte em
- 12/10/2026, 04:04
- Última mudança no registro
- 02/10/2026, 22:15
- Itens e empenhos consultados em
- 15/10/2026, 16:15
O Editais do Brasil organiza o registro oficial; não é a fonte. Em caso de divergência, vale o Comprasnet. Campos marcados como calculado são nossos, a partir dos dados oficiais — metodologia.