Contrato federal · Empenho 2025NE600064 · Comprasnet Contratos
EMPENHO REFERENTE À AQUISIÇÃO DE GENEROS DE ALIMENTACAO - AQUISIÇÃO DE CAFÉ E AÇÚCAR PARA ATENDER À DEMANDA DO IFCE CAMPUS UMIRIM - CONFORME PROCESSO SEI 23493.000257/2024-48 - TRA…
CAMPUS UMIRIM/IFCE (INST.FED.DE EDUC.,CIENC.E TEC.DO CEARA) contratou COMERCIAL DE ALIMENTOS WB LTDA (CNPJ 47.569.707/0001-87) para: empenho referente à aquisição de generos de alimentacao - aquisição de café e açúcar para atender à demanda do ifce campus umirim - conforme processo sei 23493.000257/2024-48 - transcrição 7692561 - pregão 90006/2024 - u…. Valor global contratado: R$ 1.891,00. Vigência de 04/08/2025 a 31/12/2025 — encerrada.
- Órgão contratanteoficial
- INST.FED.DE EDUC.,CIENC.E TEC.DO CEARACNPJ 10.744.098/0001-45
- Unidade (UASG)oficial
- CAMPUS UMIRIM/IFCE 158957
- Local da unidadeoficial
- UMIRIM/CEpelo cadastro oficial de UASGs · IBGE 2313757
- Fornecedoroficial
- COMERCIAL DE ALIMENTOS WB LTDACNPJ 47.569.707/0001-87
- Processooficial
- 23493.000257/2024-48
- Modalidade da compraoficial
- Pregão nº 90006/2024
- Amparo legaloficial
- LEI 14.133/2021
- Categoria (da fonte)oficial
- Compras
- Valor inicialoficial
- R$ 1.891,00
- Valor globaloficial
- R$ 1.891,00
- Valor acumuladooficial
- R$ 0,00
- Assinaturaoficial
- 04/08/2025
- Vigênciaoficial
- 04/08/2025 a 31/12/2025
- Situação pela vigênciacalculado
- Encerradapelas datas de vigência; a fonte registra a situação "Ativo"
Itens do contrato
| Item | Qtd. | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| CAFÉCAFÉ, APRESENTAÇÃO TORRADO MOÍDO, INTENSIDADE SUAVE, TIPO TRADICIONAL, EMPACOTAMENTO VÁCUO | 100 | R$ 16,54 | R$ 1.654,00 |
| AÇÚCARAÇÚCAR, TIPO CRISTAL | 50 | R$ 4,74 | R$ 237,00 |
Execução: empenhos
Empenhado, a liquidar, liquidado e pago são campos diferentes da execução da despesa, mostrados como a fonte informa. Não se somam entre si nem ao valor contratado.
- Empenhadocalculado
- R$ 1.891,00
- A liquidarcalculado
- R$ 0,00
- Liquidadocalculado
- R$ 0,00
- Pagocalculado
- R$ 1.891,00
Soma, campo a campo, dos 1 empenhos que a fonte vincula ao contrato.
- 2025NE600064 · 04/08/2025339030 - MATERIAL DE CONSUMOempenhado R$ 1.891,00 · a liquidar R$ 0,00 · liquidado R$ 0,00 · pago R$ 1.891,00
Faturas
- 1328 · emitida 13/08/2025 · Siafi ApropriadoR$ 1.891,00
Aditivos, apostilamentos e alterações
Empenho 2025NE600064 · 04/08/2025
CELEBRAÇÃO DO CONTRATO: 2025NE600064 DE ACORDO COM PROCESSO NÚMERO: 23493.000257/2024-48
valor global após o termo: R$ 1.891,00 · vigência até 31/12/2025
Fonte e atualização
- Fonte oficial
- Comprasnet Contratos — registro 628232
- Lido da fonte em
- 15/10/2026, 15:15
- Última mudança no registro
- 03/10/2026, 00:15
- Itens e empenhos consultados em
- 15/10/2026, 16:22
O Editais do Brasil organiza o registro oficial; não é a fonte. Em caso de divergência, vale o Comprasnet. Campos marcados como calculado são nossos, a partir dos dados oficiais — metodologia.