Contrato federal · Empenho 2025NE000106 · Comprasnet Contratos
PROCESSO 25208.000352/2025-26, PARA A QUISIÇÃO DE VASOS PARA DECORAÇÃO DE AMBIENTES DE FESTIVIDADES NO CENTRO NACIONAL DE PRIMATAS HALL DE RECEPÇÃO.
CENTRO NACIONAL DE PRIMATAS (MINISTERIO DA SAUDE) contratou AGRO COMERCIAL AGROMANIA LTDA (CNPJ 24.517.082/0001-04) para: processo 25208.000352/2025-26, para a quisição de vasos para decoração de ambientes de festividades no centro nacional de primatas hall de recepção.. Valor global contratado: R$ 1.394,96. Vigência de 23/07/2025 a 31/12/2025 — encerrada.
- Órgão contratanteoficial
- MINISTERIO DA SAUDECNPJ 00.394.544/0001-85
- Unidade (UASG)oficial
- CENTRO NACIONAL DE PRIMATAS 257005
- Local da unidadeoficial
- ANANINDEUA/PApelo cadastro oficial de UASGs · IBGE 1500800
- Fornecedoroficial
- AGRO COMERCIAL AGROMANIA LTDACNPJ 24.517.082/0001-04
- Processooficial
- 25208.000352/2025-26
- Modalidade da compraoficial
- Dispensa nº 00126/2025
- Amparo legaloficial
- LEI 14.133/2021 - Artigo: 75 - Inciso: II
- Categoria (da fonte)oficial
- Compras
- Valor inicialoficial
- R$ 1.394,96
- Valor globaloficial
- R$ 1.394,96
- Valor acumuladooficial
- R$ 0,00
- Assinaturaoficial
- 23/07/2025
- Vigênciaoficial
- 23/07/2025 a 31/12/2025
- Situação pela vigênciacalculado
- Encerradapelas datas de vigência; a fonte registra a situação "Ativo"
Itens do contrato
| Item | Qtd. | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| VASOmaterial: polietileno, capacidade: 25, altura: 33, características adicionais: furos laterais e no fundo, diâmetro superior: 34, diâmetro inferior: 28 | 6 | R$ 82,50 | R$ 495,00 |
| VASOmaterial: polietileno, capacidade: 73, cor: marrom, altura: 73, características adicionais: acabamento texturizado, comprimento: 40, largura: 40 | 4 | R$ 224,99 | R$ 899,96 |
Execução: empenhos
Empenhado, a liquidar, liquidado e pago são campos diferentes da execução da despesa, mostrados como a fonte informa. Não se somam entre si nem ao valor contratado.
- Empenhadocalculado
- R$ 1.394,96
- A liquidarcalculado
- R$ 0,00
- Liquidadocalculado
- R$ 0,00
- Pagocalculado
- R$ 1.394,96
Soma, campo a campo, dos 1 empenhos que a fonte vincula ao contrato.
- 2025NE000106 · 23/07/2025339030 - MATERIAL DE CONSUMOempenhado R$ 1.394,96 · a liquidar R$ 0,00 · liquidado R$ 0,00 · pago R$ 1.394,96
Faturas
- 1711 · emitida 28/07/2025 · Siafi ApropriadoR$ 1.394,96
Aditivos, apostilamentos e alterações
Empenho 2025NE000106 · 23/07/2025
CELEBRAÇÃO DO CONTRATO: 2025NE000106 DE ACORDO COM PROCESSO NÚMERO: 25208.000352/2025-26
valor global após o termo: R$ 1.394,96 · vigência até 31/12/2025
Fonte e atualização
- Fonte oficial
- Comprasnet Contratos — registro 628239
- Lido da fonte em
- 15/10/2026, 00:15
- Última mudança no registro
- 03/10/2026, 03:15
- Itens e empenhos consultados em
- 15/10/2026, 15:54
O Editais do Brasil organiza o registro oficial; não é a fonte. Em caso de divergência, vale o Comprasnet. Campos marcados como calculado são nossos, a partir dos dados oficiais — metodologia.