Contrato federal · Contrato 00008/2020 · Comprasnet Contratos
AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE CONSUMO, GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO.
ESCOLA DE SARGENTOS DAS ARMAS (COMANDO DO EXERCITO) contratou SUPER SUICA DISTRIBUIDORA E COMERCIO LTDA (CNPJ 00.855.154/0001-65) para: aquisição de material de consumo, gêneros de alimentação.. Valor global contratado: R$ 510.244,00. Vigência de 01/08/2020 a 01/08/2021 — encerrada.
- Órgão contratanteoficial
- COMANDO DO EXERCITOCNPJ 00.394.452/0001-03
- Unidade (UASG)oficial
- ESCOLA DE SARGENTOS DAS ARMAS 160129
- Local da unidadeoficial
- TRÊS CORAÇÕES/MGpelo cadastro oficial de UASGs · IBGE 3169307
- Fornecedoroficial
- SUPER SUICA DISTRIBUIDORA E COMERCIO LTDACNPJ 00.855.154/0001-65
- Processooficial
- 64511.007831/2020-87
- Modalidade da compraoficial
- Pregão nº 00009/2020
- Categoria (da fonte)oficial
- Compras
- Valor inicialoficial
- R$ 510.244,00
- Valor globaloficial
- R$ 510.244,00
- Assinaturaoficial
- 01/08/2020
- Publicaçãooficial
- 11/08/2020
- Vigênciaoficial
- 01/08/2020 a 01/08/2021
- Situação pela vigênciacalculado
- Encerradapelas datas de vigência; a fonte registra a situação "Inativo"
Itens do contrato
| Item | Qtd. | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| MISTURA ALIMENTÍCIA | 5.400 | R$ 5,80 | R$ 31.320,00 |
| MISTURA ALIMENTÍCIA | 360 | R$ 6,90 | R$ 2.484,00 |
| MISTURA ALIMENTÍCIA | 10.800 | R$ 5,80 | R$ 62.640,00 |
| MISTURA ALIMENTÍCIA | 36.000 | R$ 4,95 | R$ 178.200,00 |
| MISTURA ALIMENTÍCIA | 1.000 | R$ 124,00 | R$ 124.000,00 |
| MISTURA ALIMENTÍCIA | 1.800 | R$ 62,00 | R$ 111.600,00 |
Execução: empenhos
Empenhado, a liquidar, liquidado e pago são campos diferentes da execução da despesa, mostrados como a fonte informa. Não se somam entre si nem ao valor contratado.
- Empenhadocalculado
- R$ 59.939,00
- A liquidarcalculado
- R$ 0,00
- Liquidadocalculado
- R$ 0,00
- Pagocalculado
- R$ 59.939,00
Soma, campo a campo, dos 5 empenhos que a fonte vincula ao contrato.
- 2021NE000160 · 25/03/2021339030 - MATERIAL DE CONSUMOempenhado R$ 0,00 · a liquidar R$ 0,00 · liquidado R$ 0,00 · pago R$ 0,00
- 2021NE000833 · 03/08/2021339030 - MATERIAL DE CONSUMOempenhado R$ 35.720,00 · a liquidar R$ 0,00 · liquidado R$ 0,00 · pago R$ 35.720,00
- 2021NE001032 · 21/09/2021339030 - MATERIAL DE CONSUMOempenhado R$ 4.804,00 · a liquidar R$ 0,00 · liquidado R$ 0,00 · pago R$ 4.804,00
- 2020NE800547 · Não informada339030 - MATERIAL DE CONSUMOempenhado R$ 0,00 · a liquidar R$ 0,00 · liquidado R$ 0,00 · pago R$ 0,00
- 2021NE001237 · 28/10/2021339030 - MATERIAL DE CONSUMOempenhado R$ 19.415,00 · a liquidar R$ 0,00 · liquidado R$ 0,00 · pago R$ 19.415,00
Fonte e atualização
- Fonte oficial
- Comprasnet Contratos — registro 62831
- Lido da fonte em
- 14/10/2026, 20:15
- Última mudança no registro
- 03/10/2026, 01:15
- Itens e empenhos consultados em
- 15/10/2026, 05:59
O Editais do Brasil organiza o registro oficial; não é a fonte. Em caso de divergência, vale o Comprasnet. Campos marcados como calculado são nossos, a partir dos dados oficiais — metodologia.