Contrato federal · Contrato 00015/2020 · Comprasnet Contratos
AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE CONSUMO, GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO.
ESCOLA DE SARGENTOS DAS ARMAS (COMANDO DO EXERCITO) contratou SUPERMERCADO REI DAS CARNES LTDA (CNPJ 20.421.805/0001-16) para: aquisição de material de consumo, gêneros de alimentação.. Valor global contratado: R$ 104.227,40. Vigência de 01/08/2020 a 01/08/2021 — encerrada.
- Órgão contratanteoficial
- COMANDO DO EXERCITOCNPJ 00.394.452/0001-03
- Unidade (UASG)oficial
- ESCOLA DE SARGENTOS DAS ARMAS 160129
- Local da unidadeoficial
- TRÊS CORAÇÕES/MGpelo cadastro oficial de UASGs · IBGE 3169307
- Fornecedoroficial
- SUPERMERCADO REI DAS CARNES LTDACNPJ 20.421.805/0001-16
- Processooficial
- 64511.007831/2020-87
- Modalidade da compraoficial
- Pregão nº 00009/2020
- Categoria (da fonte)oficial
- Compras
- Valor inicialoficial
- R$ 104.227,40
- Valor globaloficial
- R$ 104.227,40
- Assinaturaoficial
- 01/08/2020
- Publicaçãooficial
- 17/08/2020
- Vigênciaoficial
- 01/08/2020 a 01/08/2021
- Situação pela vigênciacalculado
- Encerradapelas datas de vigência; a fonte registra a situação "Inativo"
Itens do contrato
| Item | Qtd. | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| BANHA DE ORIGEM ANIMAL | 180 | R$ 12,00 | R$ 2.160,00 |
| REFRIGERANTE | 1.800 | R$ 4,10 | R$ 7.380,00 |
| REFRIGERANTE | 3.600 | R$ 5,00 | R$ 18.000,00 |
| REFRIGERANTE | 900 | R$ 1,98 | R$ 1.782,00 |
| MASSA ALIMENTÍCIA | 180 | R$ 4,46 | R$ 802,80 |
| LEITE CÔCO | 720 | R$ 1,99 | R$ 1.432,80 |
| IOGURTE NATURAL | 9.000 | R$ 2,93 | R$ 26.370,00 |
| QUEIJO | 1.080 | R$ 23,96 | R$ 25.876,80 |
| DOCE NÃO CONFEITADO | 200 | R$ 28,00 | R$ 5.600,00 |
| BOMBOM | 360 | R$ 24,50 | R$ 8.820,00 |
| ÁGUA MINERAL NATURAL | 900 | R$ 1,99 | R$ 1.791,00 |
| MISTURA ALIMENTÍCIA | 540 | R$ 7,80 | R$ 4.212,00 |
Execução: empenhos
Empenhado, a liquidar, liquidado e pago são campos diferentes da execução da despesa, mostrados como a fonte informa. Não se somam entre si nem ao valor contratado.
- Empenhadocalculado
- R$ 11.657,37
- A liquidarcalculado
- R$ 0,00
- Liquidadocalculado
- R$ 0,00
- Pagocalculado
- R$ 11.657,37
Soma, campo a campo, dos 3 empenhos que a fonte vincula ao contrato.
- 2021NE000162 · 25/03/2021339030 - MATERIAL DE CONSUMOempenhado R$ 11.657,37 · a liquidar R$ 0,00 · liquidado R$ 0,00 · pago R$ 11.657,37
- 2021NE000793 · 30/07/2021339030 - MATERIAL DE CONSUMOempenhado R$ 0,00 · a liquidar R$ 0,00 · liquidado R$ 0,00 · pago R$ 0,00
- 2020NE800559 · Não informada339030 - MATERIAL DE CONSUMOempenhado R$ 0,00 · a liquidar R$ 0,00 · liquidado R$ 0,00 · pago R$ 0,00
Aditivos, apostilamentos e alterações
Termo de Encerramento 00015/2020 · 01/08/2020
valor global após o termo: R$ 0,00 · vigência até 01/08/2021
Fonte e atualização
- Fonte oficial
- Comprasnet Contratos — registro 62832
- Lido da fonte em
- 15/10/2026, 15:15
- Última mudança no registro
- 03/10/2026, 01:15
- Itens e empenhos consultados em
- 16/10/2026, 03:19
O Editais do Brasil organiza o registro oficial; não é a fonte. Em caso de divergência, vale o Comprasnet. Campos marcados como calculado são nossos, a partir dos dados oficiais — metodologia.