Contrato federal · Contrato 00011/2020 · Comprasnet Contratos
AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE CONSUMO, GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO.
ESCOLA DE SARGENTOS DAS ARMAS (COMANDO DO EXERCITO) contratou DNA COMERCIO E REPRESENTACOES LTDA (CNPJ 13.524.344/0001-41) para: aquisição de material de consumo, gêneros de alimentação.. Valor global contratado: R$ 455.547,46. Vigência de 01/08/2020 a 01/08/2021 — encerrada.
- Órgão contratanteoficial
- COMANDO DO EXERCITOCNPJ 00.394.452/0001-03
- Unidade (UASG)oficial
- ESCOLA DE SARGENTOS DAS ARMAS 160129
- Local da unidadeoficial
- TRÊS CORAÇÕES/MGpelo cadastro oficial de UASGs · IBGE 3169307
- Fornecedoroficial
- DNA COMERCIO E REPRESENTACOES LTDACNPJ 13.524.344/0001-41
- Processooficial
- 64511.007831/2020-87
- Modalidade da compraoficial
- Pregão nº 00009/2020
- Categoria (da fonte)oficial
- Compras
- Valor inicialoficial
- R$ 455.547,46
- Valor globaloficial
- R$ 455.547,46
- Assinaturaoficial
- 01/08/2020
- Publicaçãooficial
- 11/08/2020
- Vigênciaoficial
- 01/08/2020 a 01/08/2021
- Situação pela vigênciacalculado
- Encerradapelas datas de vigência; a fonte registra a situação "Inativo"
Itens do contrato
| Item | Qtd. | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| SUCO | 1.800 | R$ 7,20 | R$ 12.960,00 |
| POLPA DE FRUTA, TIPO:GOIABA VERMELHA, APRESENTAÇÃO:CONGELADA | 1.800 | R$ 6,52 | R$ 11.736,00 |
| SUCO | 1.800 | R$ 12,68 | R$ 22.824,00 |
| SUCO | 1.800 | R$ 6,04 | R$ 10.872,00 |
| POLPA DE FRUTA | 1.800 | R$ 10,26 | R$ 18.468,00 |
| POLPA DE ABACAXI COM HORTELÃ, CONGELADA | 1.800 | R$ 6,99 | R$ 12.582,00 |
| SUCO | 1.800 | R$ 11,97 | R$ 21.546,00 |
| POLPA DE FRUTA | 1.800 | R$ 9,63 | R$ 17.334,00 |
| BOLO ALIMENTÍCIO | 5.000 | R$ 4,20 | R$ 21.000,00 |
| BOLO ALIMENTÍCIO | 5.000 | R$ 4,20 | R$ 21.000,00 |
| BOLO ALIMENTÍCIO | 5.000 | R$ 4,20 | R$ 21.000,00 |
| BOLO ALIMENTÍCIO | 5.000 | R$ 2,60 | R$ 13.000,00 |
| VINAGRE | 3.000 | R$ 3,12 | R$ 9.360,00 |
| TORRADA | 180 | R$ 2,91 | R$ 523,80 |
| SAL | 200 | R$ 1,50 | R$ 300,00 |
| REFRIGERANTE | 1.800 | R$ 2,48 | R$ 4.464,00 |
| REFRIGERANTE | 1.200 | R$ 2,50 | R$ 3.000,00 |
| REFRIGERANTE SABOR LARANJA | 1.200 | R$ 2,50 | R$ 3.000,00 |
| GELATINA ALIMENTÍCIA | 360 | R$ 7,90 | R$ 2.844,00 |
| CONDIMENTO | 36 | R$ 5,87 | R$ 211,32 |
| MACARRÃO | 720 | R$ 9,36 | R$ 6.739,20 |
| MACARRÃO | 720 | R$ 9,84 | R$ 7.084,80 |
| MACARRÃO | 1.080 | R$ 18,98 | R$ 20.498,40 |
| ALIMENTO SEMIPRONTO OU PRONTO | 1.080 | R$ 18,98 | R$ 20.498,40 |
| ALIMENTO SEMIPRONTO OU PRONTO | 1.080 | R$ 16,79 | R$ 18.133,20 |
| GORDURA VEGETAL | 1.080 | R$ 3,60 | R$ 3.888,00 |
| MACARRÃO | 3.600 | R$ 0,93 | R$ 3.348,00 |
| LEGUMINOSA | 180 | R$ 6,50 | R$ 1.170,00 |
| LEITE CONDENSADO | 360 | R$ 10,44 | R$ 3.758,40 |
| SUCO | 16.000 | R$ 0,84 | R$ 13.440,00 |
| GORDURA | 360 | R$ 7,08 | R$ 2.548,80 |
| QUEIJO | 90 | R$ 26,39 | R$ 2.375,10 |
| FRIOS | 1.080 | R$ 31,08 | R$ 33.566,40 |
| QUEIJO | 108 | R$ 31,20 | R$ 3.369,60 |
| QUEIJO | 108 | R$ 31,20 | R$ 3.369,60 |
| SOPA | 180 | R$ 5,50 | R$ 990,00 |
| CONDIMENTO | 50 | R$ 6,72 | R$ 336,00 |
| CHÁ ALIMENTAÇÃO | 108 | R$ 1,68 | R$ 181,44 |
| MEIO DE CULTURA, | 180 | R$ 3,30 | R$ 594,00 |
| MEIO DE CULTURA. | 180 | R$ 3,30 | R$ 594,00 |
| BISCOITO | 600 | R$ 1,37 | R$ 822,00 |
| BISCOITO | 1.800 | R$ 2,83 | R$ 5.094,00 |
| BISCOITO | 2.700 | R$ 1,37 | R$ 3.699,00 |
| CHÁ ALIMENTAÇÃO | 10.800 | R$ 2,43 | R$ 26.244,00 |
| ADOÇANTE | 720 | R$ 2,16 | R$ 1.555,20 |
| CHOCOLATE EM PÓ | 360 | R$ 8,70 | R$ 3.132,00 |
| AÇÚCAR | 540 | R$ 5,28 | R$ 2.851,20 |
| AÇÚCAR | 900 | R$ 2,22 | R$ 1.998,00 |
| PÃO | 3.600 | R$ 5,20 | R$ 18.720,00 |
| PÃO | 900 | R$ 5,37 | R$ 4.833,00 |
| PÃO | 900 | R$ 5,01 | R$ 4.509,00 |
| BOLO ALIMENTÍCIO | 720 | R$ 4,68 | R$ 3.369,60 |
| BOLO ALIMENTÍCIO | 900 | R$ 4,68 | R$ 4.212,00 |
Execução: empenhos
Empenhado, a liquidar, liquidado e pago são campos diferentes da execução da despesa, mostrados como a fonte informa. Não se somam entre si nem ao valor contratado.
- Empenhadocalculado
- R$ 54.268,20
- A liquidarcalculado
- R$ 0,00
- Liquidadocalculado
- R$ 0,00
- Pagocalculado
- R$ 54.268,20
Soma, campo a campo, dos 4 empenhos que a fonte vincula ao contrato.
- 2021NE000177 · 26/03/2021339030 - MATERIAL DE CONSUMOempenhado R$ 40.912,70 · a liquidar R$ 0,00 · liquidado R$ 0,00 · pago R$ 40.912,70
- 2021NE000790 · 30/07/2021339030 - MATERIAL DE CONSUMOempenhado R$ 13.055,50 · a liquidar R$ 0,00 · liquidado R$ 0,00 · pago R$ 13.055,50
- 2021NE001013 · 17/09/2021339030 - MATERIAL DE CONSUMOempenhado R$ 300,00 · a liquidar R$ 0,00 · liquidado R$ 0,00 · pago R$ 300,00
- 2020NE800555 · Não informada339030 - MATERIAL DE CONSUMOempenhado R$ 0,00 · a liquidar R$ 0,00 · liquidado R$ 0,00 · pago R$ 0,00
Fonte e atualização
- Fonte oficial
- Comprasnet Contratos — registro 62833
- Lido da fonte em
- 14/10/2026, 20:15
- Última mudança no registro
- 03/10/2026, 01:15
- Itens e empenhos consultados em
- 15/10/2026, 07:30
O Editais do Brasil organiza o registro oficial; não é a fonte. Em caso de divergência, vale o Comprasnet. Campos marcados como calculado são nossos, a partir dos dados oficiais — metodologia.