Contrato federal · Contrato 00014/2020 · Comprasnet Contratos
AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE CONSUMO, GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO.
ESCOLA DE SARGENTOS DAS ARMAS (COMANDO DO EXERCITO) contratou RR LEGUMES LTDA (CNPJ 19.871.268/0001-27) para: aquisição de material de consumo, gêneros de alimentação.. Valor global contratado: R$ 124.423,80. Vigência de 01/08/2020 a 01/08/2021 — encerrada.
- Órgão contratanteoficial
- COMANDO DO EXERCITOCNPJ 00.394.452/0001-03
- Unidade (UASG)oficial
- ESCOLA DE SARGENTOS DAS ARMAS 160129
- Local da unidadeoficial
- TRÊS CORAÇÕES/MGpelo cadastro oficial de UASGs · IBGE 3169307
- Fornecedoroficial
- RR LEGUMES LTDACNPJ 19.871.268/0001-27
- Processooficial
- 64511.007831/2020-87
- Modalidade da compraoficial
- Pregão nº 00009/2020
- Categoria (da fonte)oficial
- Compras
- Valor inicialoficial
- R$ 124.423,80
- Valor globaloficial
- R$ 124.423,80
- Assinaturaoficial
- 01/08/2020
- Publicaçãooficial
- 19/08/2020
- Vigênciaoficial
- 01/08/2020 a 01/08/2021
- Situação pela vigênciacalculado
- Encerradapelas datas de vigência; a fonte registra a situação "Inativo"
Itens do contrato
| Item | Qtd. | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| LEGUME IN NATURA | 360 | R$ 10,98 | R$ 3.952,80 |
| OVO | 3.600 | R$ 9,14 | R$ 32.904,00 |
| PADRÃO REFERÊNCIA | 90 | R$ 29,30 | R$ 2.637,00 |
| DOCE NÃO CONFEITADO | 1.000 | R$ 9,75 | R$ 9.750,00 |
| CEREAL PREPARADO | 4.200 | R$ 17,90 | R$ 75.180,00 |
Execução: empenhos
Empenhado, a liquidar, liquidado e pago são campos diferentes da execução da despesa, mostrados como a fonte informa. Não se somam entre si nem ao valor contratado.
- Empenhadocalculado
- R$ 4.597,42
- A liquidarcalculado
- R$ 0,00
- Liquidadocalculado
- R$ 0,00
- Pagocalculado
- R$ 4.597,42
Soma, campo a campo, dos 3 empenhos que a fonte vincula ao contrato.
- 2020NE800558 · Não informada339030 - MATERIAL DE CONSUMOempenhado R$ 0,00 · a liquidar R$ 0,00 · liquidado R$ 0,00 · pago R$ 0,00
- 2021NE000168 · 25/03/2021339030 - MATERIAL DE CONSUMOempenhado R$ 0,00 · a liquidar R$ 0,00 · liquidado R$ 0,00 · pago R$ 0,00
- 2021NE000364 · 18/05/2021339030 - MATERIAL DE CONSUMOempenhado R$ 4.597,42 · a liquidar R$ 0,00 · liquidado R$ 0,00 · pago R$ 4.597,42
Fonte e atualização
- Fonte oficial
- Comprasnet Contratos — registro 62834
- Lido da fonte em
- 14/10/2026, 20:15
- Última mudança no registro
- 03/10/2026, 01:15
- Itens e empenhos consultados em
- 15/10/2026, 04:10
O Editais do Brasil organiza o registro oficial; não é a fonte. Em caso de divergência, vale o Comprasnet. Campos marcados como calculado são nossos, a partir dos dados oficiais — metodologia.