Contrato federal · Empenho 2025NE000309 · Comprasnet Contratos
REF. AQUISIÇÃO DE PLÁSTICO TRANSPARENTE CRISTAL P/ IISCA. SETOR INTERESSADO: DIR INST INTERD DE SOC CULT E ARTE-IISCA MOTIVO: SOLICITAÇÃO PARA BENS E SRP 29/2025/IISCA/UFCA / PROCE…
UNIVERSIDADE FEDERAL DO CARIRI contratou CENTER COMERCIAL FORMIGA LTDA (CNPJ 19.752.596/0001-04) para: ref. aquisição de plástico transparente cristal p/ iisca. setor interessado: dir inst interd de soc cult e arte-iisca motivo: solicitação para bens e srp 29/2025/iisca/ufca / processo de contratação: 23507.002229/2025-40. Valor global contratado: R$ 3.022,50. Vigência de 13/08/2025 a 31/12/2025 — encerrada.
- Órgão contratanteoficial
- UNIVERSIDADE FEDERAL DO CARIRICNPJ 18.621.825/0001-99
- Unidade (UASG)oficial
- UNIVERSIDADE FEDERAL DO CARIRI 158719
- Local da unidadeoficial
- JUAZEIRO DO NORTE/CEpelo cadastro oficial de UASGs · IBGE 2307304
- Fornecedoroficial
- CENTER COMERCIAL FORMIGA LTDACNPJ 19.752.596/0001-04
- Processooficial
- 23507.002229/2025-40
- Modalidade da compraoficial
- Pregão nº 90004/2025
- Amparo legaloficial
- LEI 14.133/2021 - Artigo: 28 - Inciso: I
- Categoria (da fonte)oficial
- Compras
- Valor inicialoficial
- R$ 3.022,50
- Valor globaloficial
- R$ 3.022,50
- Valor acumuladooficial
- R$ 0,00
- Assinaturaoficial
- 13/08/2025
- Vigênciaoficial
- 13/08/2025 a 31/12/2025
- Situação pela vigênciacalculado
- Encerradapelas datas de vigência; a fonte registra a situação "Ativo"
Itens do contrato
| Item | Qtd. | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| PLÁSTICOPLÁSTICO, MATERIAL PLÁSTICO TRANSPARENTE, ESPESSURA 0,15 MM, LARGURA 1,40 M, APLICAÇÃO ARTESANATO, COMPRIMENTO 50 M, CARACTERÍSTICAS ADICIONAIS COM PELÍCULA DE PROTEÇÃO EM SEDA | 150 | R$ 20,15 | R$ 3.022,50 |
Execução: empenhos
Empenhado, a liquidar, liquidado e pago são campos diferentes da execução da despesa, mostrados como a fonte informa. Não se somam entre si nem ao valor contratado.
- Empenhadocalculado
- R$ 3.022,50
- A liquidarcalculado
- R$ 0,00
- Liquidadocalculado
- R$ 0,00
- Pagocalculado
- R$ 3.022,50
Soma, campo a campo, dos 1 empenhos que a fonte vincula ao contrato.
- 2025NE000309 · 13/08/2025339030 - MATERIAL DE CONSUMOempenhado R$ 3.022,50 · a liquidar R$ 0,00 · liquidado R$ 0,00 · pago R$ 3.022,50
Faturas
- 23.900 · emitida 02/09/2025 · PagoR$ 3.022,50
Aditivos, apostilamentos e alterações
Empenho 2025NE000309 · 13/08/2025
CELEBRAÇÃO DO CONTRATO: 2025NE000309 DE ACORDO COM PROCESSO NÚMERO: 23507.002229/2025-40
valor global após o termo: R$ 3.022,50 · vigência até 31/12/2025
Fonte e atualização
- Fonte oficial
- Comprasnet Contratos — registro 628390
- Lido da fonte em
- 14/10/2026, 20:15
- Última mudança no registro
- 03/10/2026, 00:15
- Itens e empenhos consultados em
- 09/10/2026, 21:01
O Editais do Brasil organiza o registro oficial; não é a fonte. Em caso de divergência, vale o Comprasnet. Campos marcados como calculado são nossos, a partir dos dados oficiais — metodologia.