Contrato federal · Empenho 2025NE000811 · Comprasnet Contratos
02 - IMEDIATO
UNIVERSIDADE FEDERAL DE VICOSA contratou COMMIN@S LTDA (CNPJ 07.051.239/0001-30) para: 02 - imediato. Valor global contratado: R$ 104.900,00. Vigência de 07/07/2025 a 31/12/2025 — encerrada.
- Órgão contratanteoficial
- UNIVERSIDADE FEDERAL DE VICOSACNPJ 25.944.455/0001-96
- Unidade (UASG)oficial
- UNIVERSIDADE FEDERAL DE VICOSA 154051
- Local da unidadeoficial
- VIÇOSA/MGpelo cadastro oficial de UASGs · IBGE 3171303
- Fornecedoroficial
- COMMIN@S LTDACNPJ 07.051.239/0001-30
- Processooficial
- 23114.901468/2025-06
- Modalidade da compraoficial
- Pregão nº 90003/2025
- Amparo legaloficial
- LEI 14.133/2021
- Categoria (da fonte)oficial
- Compras
- Valor inicialoficial
- R$ 104.900,00
- Valor globaloficial
- R$ 104.900,00
- Valor acumuladooficial
- R$ 0,00
- Assinaturaoficial
- 07/07/2025
- Vigênciaoficial
- 07/07/2025 a 31/12/2025
- Situação pela vigênciacalculado
- Encerradapelas datas de vigência; a fonte registra a situação "Ativo"
Itens do contrato
| Item | Qtd. | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| TELHATELHA, MATERIAL FIBROCIMENTO, TIPO ONDULADA, COMPRIMENTO 183 CM, LARGURA 110 CM, ESPESSURA 6 MM | 1.000 | R$ 51,00 | R$ 51.000,00 |
| TELHATELHA, MATERIAL FIBROCIMENTO, TIPO ONDULADA, COMPRIMENTO 153 CM, LARGURA 110 CM, ESPESSURA 6 MM | 700 | R$ 45,50 | R$ 31.850,00 |
| TELHATELHA, MATERIAL CERÂMICA, TIPO AMERICANA, COMPRIMENTO 44 CM, LARGURA 28 CM, RENDIMENTO 12 UN/M2, TOLERÂNCIA ABSORÇÃO ÁGUA 12,50 PER, TOLERÂNCIA ABSORÇÃO CALOR BAIXA, ACABAMENTO SUPERFICIAL NATURAL, CO… | 10.000 | R$ 2,10 | R$ 21.000,00 |
| CUMEEIRACUMEEIRA, MATERIAL CERÂMICA, TIPO NORMAL, PESO 2,80 KG, INCLINAÇÃO 45 GRA, APLICAÇÃO ACABAMENTO INCLINAÇÃO TELHADO | 300 | R$ 3,50 | R$ 1.050,00 |
Execução: empenhos
Empenhado, a liquidar, liquidado e pago são campos diferentes da execução da despesa, mostrados como a fonte informa. Não se somam entre si nem ao valor contratado.
- Empenhadocalculado
- R$ 104.900,00
- A liquidarcalculado
- R$ 0,00
- Liquidadocalculado
- R$ 0,00
- Pagocalculado
- R$ 104.900,00
Soma, campo a campo, dos 1 empenhos que a fonte vincula ao contrato.
- 2025NE000811 · 07/07/2025339030 - MATERIAL DE CONSUMOempenhado R$ 104.900,00 · a liquidar R$ 0,00 · liquidado R$ 0,00 · pago R$ 104.900,00
Faturas
- 5.364 · emitida 17/07/2025 · Siafi ApropriadoR$ 22.050,00
- 5.361 · emitida 16/07/2025 · Siafi ApropriadoR$ 43.070,00
- 5.357 · emitida 16/07/2025 · Siafi ApropriadoR$ 39.780,00
Aditivos, apostilamentos e alterações
Empenho 2025NE000811 · 07/07/2025
CELEBRAÇÃO DO CONTRATO: 2025NE000811 DE ACORDO COM PROCESSO NÚMERO: 23114.901468/2025-06
valor global após o termo: R$ 104.900,00 · vigência até 31/12/2025
Fonte e atualização
- Fonte oficial
- Comprasnet Contratos — registro 628417
- Lido da fonte em
- 16/10/2026, 03:15
- Última mudança no registro
- 04/10/2026, 06:15
- Itens e empenhos consultados em
- 16/10/2026, 05:43
O Editais do Brasil organiza o registro oficial; não é a fonte. Em caso de divergência, vale o Comprasnet. Campos marcados como calculado são nossos, a partir dos dados oficiais — metodologia.