Contrato federal · Empenho 2025NE000069 · Comprasnet Contratos
PREGÃO 90001/2025. UASG 158424. PROC. 23185.001645/2024-20. AQUISIÇÃO DE INSUMOS (MEDICAMENTOS DE USO VETERINÁRIO, LUVAS, SERINGAS, TUBOS E AGULHAS PARA COLETA DE SANGUE).
IFES/CAMPUS PIUMA (INST.FED.DE EDUC.,CIENC.E TEC.DO ESP.SANTO) contratou FARCAN CIRURGICOS LTDA (CNPJ 51.078.311/0001-04) para: pregão 90001/2025. uasg 158424. proc. 23185.001645/2024-20. aquisição de insumos (medicamentos de uso veterinário, luvas, seringas, tubos e agulhas para coleta de sangue).. Valor global contratado: R$ 18,60. Vigência de 18/06/2025 a 31/12/2025 — encerrada.
- Órgão contratanteoficial
- INST.FED.DE EDUC.,CIENC.E TEC.DO ESP.SANTOCNPJ 10.838.653/0001-06
- Unidade (UASG)oficial
- IFES/CAMPUS PIUMA 158892
- Local da unidadeoficial
- PIÚMA/ESpelo cadastro oficial de UASGs · IBGE 3204203
- Fornecedoroficial
- FARCAN CIRURGICOS LTDACNPJ 51.078.311/0001-04
- Processooficial
- 23185.001645/2024-20
- Modalidade da compraoficial
- Pregão nº 90001/2025
- Amparo legaloficial
- LEI 14.133/2021
- Categoria (da fonte)oficial
- Compras
- Valor inicialoficial
- R$ 18,60
- Valor globaloficial
- R$ 18,60
- Valor acumuladooficial
- R$ 0,00
- Assinaturaoficial
- 18/06/2025
- Vigênciaoficial
- 18/06/2025 a 31/12/2025
- Situação pela vigênciacalculado
- Encerradapelas datas de vigência; a fonte registra a situação "Ativo"
Itens do contrato
| Item | Qtd. | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| SERINGASERINGA, MATERIAL POLIPROPILENO, CAPACIDADE 20 ML, TIPO BICO BICO CENTRAL LUER LOCK OU SLIP, TIPO VEDAÇÃO ÊMBOLO DE BORRACHA, ADICIONAL GRADUADA, NUMERADA, ESTERILIDADE ESTÉRIL, DESCARTÁVEL, APRESENTA… | 30 | R$ 0,62 | R$ 18,60 |
Execução: empenhos
Empenhado, a liquidar, liquidado e pago são campos diferentes da execução da despesa, mostrados como a fonte informa. Não se somam entre si nem ao valor contratado.
- Empenhadocalculado
- R$ 18,60
- A liquidarcalculado
- R$ 0,00
- Liquidadocalculado
- R$ 0,00
- Pagocalculado
- R$ 18,60
Soma, campo a campo, dos 1 empenhos que a fonte vincula ao contrato.
- 2025NE000069 · 18/06/2025339030 - MATERIAL DE CONSUMOempenhado R$ 18,60 · a liquidar R$ 0,00 · liquidado R$ 0,00 · pago R$ 18,60
Faturas
- 1666 · emitida 07/07/2025 · Siafi ApropriadoR$ 18,60
Aditivos, apostilamentos e alterações
Empenho 2025NE000069 · 18/06/2025
CELEBRAÇÃO DO CONTRATO: 2025NE000069 DE ACORDO COM PROCESSO NÚMERO: 23185.001645/2024-20
valor global após o termo: R$ 18,60 · vigência até 31/12/2025
Fonte e atualização
- Fonte oficial
- Comprasnet Contratos — registro 628459
- Lido da fonte em
- 15/10/2026, 15:15
- Última mudança no registro
- 03/10/2026, 00:15
- Itens e empenhos consultados em
- 16/10/2026, 02:11
O Editais do Brasil organiza o registro oficial; não é a fonte. Em caso de divergência, vale o Comprasnet. Campos marcados como calculado são nossos, a partir dos dados oficiais — metodologia.