Contrato federal · Empenho 2025NE000074 · Comprasnet Contratos

PREGÃO 90014/2024. UASG 158151. PROC. 23185.001584/2024-09. SERVIÇOS DE CONFECÇÃO DE MATERIAL PROMOCIONAL E MATERIAL GRÁFICO.

Name: Contrato 2025NE000074 — INST.FED.DE EDUC.,CIENC.E TEC.DO ESP.SANTO
Creator: Editais do Brasil
License: https://www.gov.br/governodigital/pt-br/dados-abertos

IFES/CAMPUS PIUMA (INST.FED.DE EDUC.,CIENC.E TEC.DO ESP.SANTO) contratou MIGUEL ALVES DE LIMA 45988885802 (CNPJ 42.507.136/0001-32) para: pregão 90014/2024. uasg 158151. proc. 23185.001584/2024-09. serviços de confecção de material promocional e material gráfico.. Valor global contratado: R$ 889,00. Vigência de 27/06/2025 a 31/12/2025 — encerrada.

Ver no Comprasnet Contratos (fonte oficial) ↗Dados abertos (JSON) ↗

Órgão contratanteoficial: INST.FED.DE EDUC.,CIENC.E TEC.DO ESP.SANTOCNPJ 10.838.653/0001-06
Unidade (UASG)oficial: IFES/CAMPUS PIUMA 158892
Local da unidadeoficial: PIÚMA/ESpelo cadastro oficial de UASGs · IBGE 3204203
Fornecedoroficial: MIGUEL ALVES DE LIMA 45988885802CNPJ 42.507.136/0001-32
Processooficial: 23185.001584/2024-09
Modalidade da compraoficial: Pregão nº 90014/2024
Amparo legaloficial: LEI 14.133/2021
Categoria (da fonte)oficial: Compras
Valor inicialoficial: R$ 889,00
Valor globaloficial: R$ 889,00
Valor acumuladooficial: R$ 0,00
Assinaturaoficial: 27/06/2025
Vigênciaoficial: 27/06/2025 a 31/12/2025
Situação pela vigênciacalculado: Encerradapelas datas de vigência; a fonte registra a situação "Ativo"

Itens do contrato

Item	Qtd.	Unitário	Total
BOTOMBOTOM, MATERIAL METAL, COR BRANCA, DIÂMETRO 3,5 CM, FINALIDADE RECONHECIMENTO PROFISSIONAL, CARACTERÍSTICAS ADICIONAIS CONFORME MODELO DO ÓRGÃO, ACABAMENTO EM RESINA EPÓXI TRANSPARENTE, TIPO FIXAÇÃO A…	700	R$ 1,27	R$ 889,00

Execução: empenhos

Empenhado, a liquidar, liquidado e pago são campos diferentes da execução da despesa, mostrados como a fonte informa. Não se somam entre si nem ao valor contratado.

Empenhadocalculado: R$ 889,00
A liquidarcalculado: R$ 0,00
Liquidadocalculado: R$ 0,00
Pagocalculado: R$ 889,00

Soma, campo a campo, dos 1 empenhos que a fonte vincula ao contrato.

2025NE000074 · 27/06/2025339030 - MATERIAL DE CONSUMOempenhado R$ 889,00 · a liquidar R$ 0,00 · liquidado R$ 0,00 · pago R$ 889,00

Faturas

143 · emitida 14/07/2025 · Siafi ApropriadoR$ 889,00

Aditivos, apostilamentos e alterações

Empenho 2025NE000074 · 27/06/2025
CELEBRAÇÃO DO CONTRATO: 2025NE000074 DE ACORDO COM PROCESSO NÚMERO: 23185.001584/2024-09
valor global após o termo: R$ 889,00 · vigência até 31/12/2025

FornecedorMIGUEL ALVES DE LIMA 45988885802 →Cadastro, outros contratos e licitações compatíveis Contratos federais em ESVer o mercado de Espírito Santo →Vigentes, vencendo e maiores fornecedores

Fonte e atualização

Fonte oficial: Comprasnet Contratos — registro 628462
Lido da fonte em: 15/10/2026, 15:15
Última mudança no registro: 03/10/2026, 00:15
Itens e empenhos consultados em: 16/10/2026, 01:30

O Editais do Brasil organiza o registro oficial; não é a fonte. Em caso de divergência, vale o Comprasnet. Campos marcados como calculado são nossos, a partir dos dados oficiais — metodologia.