Contrato federal · Empenho 2025NE000085 · Comprasnet Contratos
DISPENSA DE LICITAÇÃO 90004/2025. PROC. 23185.000830/2025-88. AQUISIÇÃO DE BOMBONAS E BALDES PARA OS LABORATÓRIOS DO IFES CAMPUS PIÚMA.
IFES/CAMPUS PIUMA (INST.FED.DE EDUC.,CIENC.E TEC.DO ESP.SANTO) contratou FORTALEZA COMERCIO E SERVICOS LTDA (CNPJ 55.261.686/0001-66) para: dispensa de licitação 90004/2025. proc. 23185.000830/2025-88. aquisição de bombonas e baldes para os laboratórios do ifes campus piúma.. Valor global contratado: R$ 3.030,87. Vigência de 18/07/2025 a 31/12/2025 — encerrada.
- Órgão contratanteoficial
- INST.FED.DE EDUC.,CIENC.E TEC.DO ESP.SANTOCNPJ 10.838.653/0001-06
- Unidade (UASG)oficial
- IFES/CAMPUS PIUMA 158892
- Local da unidadeoficial
- PIÚMA/ESpelo cadastro oficial de UASGs · IBGE 3204203
- Fornecedoroficial
- FORTALEZA COMERCIO E SERVICOS LTDACNPJ 55.261.686/0001-66
- Processooficial
- 23185.000830/2025-88
- Modalidade da compraoficial
- Dispensa nº 90004/2025
- Amparo legaloficial
- LEI 14.133/2021 - Artigo: 75 - Inciso: II
- Categoria (da fonte)oficial
- Compras
- Valor inicialoficial
- R$ 3.030,87
- Valor globaloficial
- R$ 3.030,87
- Valor acumuladooficial
- R$ 0,00
- Assinaturaoficial
- 18/07/2025
- Vigênciaoficial
- 18/07/2025 a 31/12/2025
- Situação pela vigênciacalculado
- Encerradapelas datas de vigência; a fonte registra a situação "Ativo"
Itens do contrato
| Item | Qtd. | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| BOMBONABOMBONA, CARACTERÍSTICAS ADICIONAIS ALÇA E TAMPA REMOVÍVEL, MATERIAL PLÁSTICO,CAPACIDADE 100 L, APLICAÇÃO ACONDICIONAMENTO PRODUTO PERIGOSO, COR AZUL | 6 | R$ 310,97 | R$ 1.865,82 |
| BOMBONABOMBONA, MATERIAL POLIETILENO, CAPACIDADE 30 L, APLICAÇÃO LABORATÓRIO, CORAZUL | 15 | R$ 77,67 | R$ 1.165,05 |
Execução: empenhos
Empenhado, a liquidar, liquidado e pago são campos diferentes da execução da despesa, mostrados como a fonte informa. Não se somam entre si nem ao valor contratado.
- Empenhadocalculado
- R$ 3.030,87
- A liquidarcalculado
- R$ 0,00
- Liquidadocalculado
- R$ 0,00
- Pagocalculado
- R$ 3.030,87
Soma, campo a campo, dos 1 empenhos que a fonte vincula ao contrato.
- 2025NE000085 · 18/07/2025339030 - MATERIAL DE CONSUMOempenhado R$ 3.030,87 · a liquidar R$ 0,00 · liquidado R$ 0,00 · pago R$ 3.030,87
Faturas
- 826 · emitida 13/08/2025 · Siafi ApropriadoR$ 3.030,87
Aditivos, apostilamentos e alterações
Empenho 2025NE000085 · 18/07/2025
CELEBRAÇÃO DO CONTRATO: 2025NE000085 DE ACORDO COM PROCESSO NÚMERO: 23185.000830/2025-88
valor global após o termo: R$ 3.030,87 · vigência até 31/12/2025
Fonte e atualização
- Fonte oficial
- Comprasnet Contratos — registro 628464
- Lido da fonte em
- 14/10/2026, 20:15
- Última mudança no registro
- 03/10/2026, 00:15
- Itens e empenhos consultados em
- 15/10/2026, 14:34
O Editais do Brasil organiza o registro oficial; não é a fonte. Em caso de divergência, vale o Comprasnet. Campos marcados como calculado são nossos, a partir dos dados oficiais — metodologia.