Contrato federal · Empenho 2025NE000173 · Comprasnet Contratos
AQUISICAO DE EQUIPAMENTOS, UTENSILIOS E MOBILIARIO DE COZINHA, PARA IMPLANTACAO DO RESTAURANTE UNIVERSITARIO DO DESU/INES, CONFORME CONDICOES, QUANTIDADES E EXIGENCIAS ESTABELECIDA…
INSTITUTO NACIONAL DE EDUCACAO DE SURDOS-RJ (MINISTERIO DA EDUCACAO) contratou LICITARA COMERCIO DE MAQUINAS E EQUIPAMENTOS LTDA (CNPJ 29.953.468/0001-82) para: aquisicao de equipamentos, utensilios e mobiliario de cozinha, para implantacao do restaurante universitario do desu/ines, conforme condicoes, quantidades e exigencias estabelecidas no edital e seus anexos.. Valor global contratado: R$ 17.950,00. Vigência de 20/08/2025 a 31/12/2025 — encerrada.
- Órgão contratanteoficial
- MINISTERIO DA EDUCACAOCNPJ 00.394.445/0001-01
- Unidade (UASG)oficial
- INSTITUTO NACIONAL DE EDUCACAO DE SURDOS-RJ 152005
- Local da unidadeoficial
- RIO DE JANEIRO/RJpelo cadastro oficial de UASGs · IBGE 3304557
- Fornecedoroficial
- LICITARA COMERCIO DE MAQUINAS E EQUIPAMENTOS LTDACNPJ 29.953.468/0001-82
- Processooficial
- 23121.01587/2024-89
- Modalidade da compraoficial
- Pregão nº 90002/2025
- Amparo legaloficial
- LEI 14.133/2021
- Categoria (da fonte)oficial
- Compras
- Valor inicialoficial
- R$ 17.950,00
- Valor globaloficial
- R$ 17.950,00
- Valor acumuladooficial
- R$ 0,00
- Assinaturaoficial
- 20/08/2025
- Vigênciaoficial
- 20/08/2025 a 31/12/2025
- Situação pela vigênciacalculado
- Encerradapelas datas de vigência; a fonte registra a situação "Ativo"
Itens do contrato
| Item | Qtd. | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| CAIXA TÉRMICACAIXA TÉRMICA, MATERIAL ISOBOX MOLDADA EM POLIETILENO, CAPACIDADE 90 L | 10 | R$ 1.795,00 | R$ 17.950,00 |
Execução: empenhos
Empenhado, a liquidar, liquidado e pago são campos diferentes da execução da despesa, mostrados como a fonte informa. Não se somam entre si nem ao valor contratado.
- Empenhadocalculado
- R$ 17.950,00
- A liquidarcalculado
- R$ 17.950,00
- Liquidadocalculado
- R$ 0,00
- Pagocalculado
- R$ 0,00
Soma, campo a campo, dos 1 empenhos que a fonte vincula ao contrato.
- 2025NE000173 · 20/08/2025339030 - MATERIAL DE CONSUMOempenhado R$ 17.950,00 · a liquidar R$ 17.950,00 · liquidado R$ 0,00 · pago R$ 0,00
Faturas
- 2590 · emitida 09/12/2025 · Aguardando SIAFIR$ 17.950,00
Aditivos, apostilamentos e alterações
Empenho 2025NE000173 · 20/08/2025
CELEBRAÇÃO DO CONTRATO: 2025NE000173 DE ACORDO COM PROCESSO NÚMERO: 23121.01587/2024-89
valor global após o termo: R$ 17.950,00 · vigência até 31/12/2025
Fonte e atualização
- Fonte oficial
- Comprasnet Contratos — registro 628588
- Lido da fonte em
- 16/10/2026, 01:15
- Última mudança no registro
- 02/10/2026, 20:25
- Itens e empenhos consultados em
- 16/10/2026, 04:09
O Editais do Brasil organiza o registro oficial; não é a fonte. Em caso de divergência, vale o Comprasnet. Campos marcados como calculado são nossos, a partir dos dados oficiais — metodologia.