Contrato federal · Contrato 00014/2025 · Comprasnet Contratos
O OBJETO DO PRESENTE INSTRUMENTO É A CONTRATAÇÃO DE SERVIÇOS DE LICENÇA DE DIREITO DE USO DE SOFTWARE DE INFORMÁTICA PARA ATENDER ÀS NECESSIDADES DAS ÁREAS ADMINISTRATIVAS E ACADÊM…
FUNDACAO ESCOLA NACIONAL DE ADM. PUBLICA contratou 49.951.018 RUAN DE LIMA COSTA (CNPJ 49.951.018/0001-68) para: o objeto do presente instrumento é a contratação de serviços de licença de direito de uso de software de informática para atender às necessidades das áreas administrativas e acadêmicas da fundação escola de administração…. Valor global contratado: R$ 8.600,00. Vigência de 21/08/2025 a 21/08/2026 — encerrada.
- Órgão contratanteoficial
- FUNDACAO ESCOLA NACIONAL DE ADM. PUBLICACNPJ 00.627.612/0001-09
- Unidade (UASG)oficial
- FUNDACAO ESCOLA NACIONAL DE ADM. PUBLICA 114702
- Local da unidadeoficial
- BRASÍLIA/DFpelo cadastro oficial de UASGs · IBGE 5300108
- Fornecedoroficial
- 49.951.018 RUAN DE LIMA COSTACNPJ 49.951.018/0001-68
- Processooficial
- 04600.003236/2023-94
- Modalidade da compraoficial
- Pregão nº 90005/2024
- Amparo legaloficial
- LEI 14.133/2021 - Artigo: 28 - Inciso: I
- Categoria (da fonte)oficial
- Informática (TIC)
- Valor inicialoficial
- R$ 8.600,00
- Valor globaloficial
- R$ 8.600,00
- Assinaturaoficial
- 21/08/2025
- Vigênciaoficial
- 21/08/2025 a 21/08/2026
- Situação pela vigênciacalculado
- Encerradapelas datas de vigência; a fonte registra a situação "Ativo"
Itens do contrato
| Item | Qtd. | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| SOFTWARE COMO SERVICO - SAASSOFTWARE COMO SERVICO - SAAS (SERVIÇO DE LICENCIAMENTO DO CANVA PRO, 12 MESES) | 716.666.667 | R$ 1.200,00 | R$ 8.600,00 |
Execução: empenhos
Empenhado, a liquidar, liquidado e pago são campos diferentes da execução da despesa, mostrados como a fonte informa. Não se somam entre si nem ao valor contratado.
- Empenhadocalculado
- R$ 8.600,00
- A liquidarcalculado
- R$ 0,00
- Liquidadocalculado
- R$ 0,00
- Pagocalculado
- R$ 8.600,00
Soma, campo a campo, dos 1 empenhos que a fonte vincula ao contrato.
- 2025NE400194 · 20/08/2025339040 - SERVICOS DE TECNOLOGIA DA INFORMACAO E COMUNICACAO - PJempenhado R$ 8.600,00 · a liquidar R$ 0,00 · liquidado R$ 0,00 · pago R$ 8.600,00
Faturas
- 2 · emitida 23/10/2025 · Siafi ApropriadoR$ 8.600,00
Fonte e atualização
- Fonte oficial
- Comprasnet Contratos — registro 628591
- Lido da fonte em
- 15/10/2026, 03:15
- Última mudança no registro
- 02/10/2026, 20:25
- Itens e empenhos consultados em
- 15/10/2026, 07:37
O Editais do Brasil organiza o registro oficial; não é a fonte. Em caso de divergência, vale o Comprasnet. Campos marcados como calculado são nossos, a partir dos dados oficiais — metodologia.