Contrato federal · Empenho 2025NE000452 · Comprasnet Contratos
ATENDER DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE LENVATINIBE 4MG E 10MG - ND 33.90.30.09 DESPACHO DLOG 0047264236 - DEMANDA JUDICIAL PROCESSO SEI 25000.162450/2024-00 - PROC. ORIGEM: 2024DI00655
DEPARTAMENTO DE LOGISTICA EM SAUDE - DLOG (MINISTERIO DA SAUDE) contratou SANTE MEDICA HOSPITALAR LTDA (CNPJ 16.699.864/0002-64) para: atender despesas com aquisição de lenvatinibe 4mg e 10mg - nd 33.90.30.09 despacho dlog 0047264236 - demanda judicial processo sei 25000.162450/2024-00 - proc. origem: 2024di00655. Valor global contratado: R$ 101.700,00. Vigência de 22/04/2025 a 31/12/2025 — encerrada.
- Órgão contratanteoficial
- MINISTERIO DA SAUDECNPJ 00.394.544/0001-85
- Unidade (UASG)oficial
- DEPARTAMENTO DE LOGISTICA EM SAUDE - DLOG 250005
- Local da unidadeoficial
- BRASÍLIA/DFpelo cadastro oficial de UASGs · IBGE 5300108
- Fornecedoroficial
- SANTE MEDICA HOSPITALAR LTDACNPJ 16.699.864/0002-64
- Processooficial
- 25000.162450/2024-00
- Modalidade da compraoficial
- Dispensa nº 00655/2024
- Amparo legaloficial
- LEI 14.133/2021 - Artigo: 75 - Inciso: VIII
- Categoria (da fonte)oficial
- Compras
- Valor inicialoficial
- R$ 101.700,00
- Valor globaloficial
- R$ 101.700,00
- Valor acumuladooficial
- R$ 0,00
- Assinaturaoficial
- 22/04/2025
- Vigênciaoficial
- 22/04/2025 a 31/12/2025
- Situação pela vigênciacalculado
- Encerradapelas datas de vigência; a fonte registra a situação "Ativo"
Itens do contrato
| Item | Qtd. | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| LENVATINIBECONCENTRAÇÃO: 10 | 360 | R$ 235,00 | R$ 84.600,00 |
| LENVATINIBECONCENTRAÇÃO: 4 | 180 | R$ 95,00 | R$ 17.100,00 |
Execução: empenhos
Empenhado, a liquidar, liquidado e pago são campos diferentes da execução da despesa, mostrados como a fonte informa. Não se somam entre si nem ao valor contratado.
- Empenhadocalculado
- R$ 101.700,00
- A liquidarcalculado
- R$ 0,00
- Liquidadocalculado
- R$ 0,00
- Pagocalculado
- R$ 101.700,00
Soma, campo a campo, dos 1 empenhos que a fonte vincula ao contrato.
- 2025NE000452 · 22/04/2025339030 - MATERIAL DE CONSUMOempenhado R$ 101.700,00 · a liquidar R$ 0,00 · liquidado R$ 0,00 · pago R$ 101.700,00
Faturas
- 472 · emitida 27/08/2025 · Siafi ApropriadoR$ 101.700,00
Aditivos, apostilamentos e alterações
Empenho 2025NE000452 · 22/04/2025
CELEBRAÇÃO DO CONTRATO: 2025NE000452 DE ACORDO COM PROCESSO NÚMERO: 25000.162450/2024-00
valor global após o termo: R$ 101.700,00 · vigência até 31/12/2025
Fonte e atualização
- Fonte oficial
- Comprasnet Contratos — registro 628601
- Lido da fonte em
- 15/10/2026, 21:15
- Última mudança no registro
- 03/10/2026, 02:15
- Itens e empenhos consultados em
- 16/10/2026, 02:37
O Editais do Brasil organiza o registro oficial; não é a fonte. Em caso de divergência, vale o Comprasnet. Campos marcados como calculado são nossos, a partir dos dados oficiais — metodologia.