Contrato federal · Empenho 2025NE000114 · Comprasnet Contratos
AQUISIÇÃO DE GASES ESPECIAIS PARA O NÚCLEO SUDOESTE DA UTFPR. GASES PARA USO NOS LABORATÓRIOS DE SOLDAGEM, PARA AULAS PRÁTICAS BEM COMO PARA PESQUISAS. - SOLIC. 13/2025
UTFPR - NÚCLEO REGIONAL SUDOESTE (UNIVERSIDADE TECNOLOGICA FEDERAL DO PARANA) contratou ECOLOGICA OXIGENIO LTDA (CNPJ 04.486.774/0001-25) para: aquisição de gases especiais para o núcleo sudoeste da utfpr. gases para uso nos laboratórios de soldagem, para aulas práticas bem como para pesquisas. - solic. 13/2025. Valor global contratado: R$ 455,00. Vigência de 04/06/2025 a 31/12/2025 — encerrada.
- Órgão contratanteoficial
- UNIVERSIDADE TECNOLOGICA FEDERAL DO PARANACNPJ 75.101.873/0001-90
- Unidade (UASG)oficial
- UTFPR - NÚCLEO REGIONAL SUDOESTE 153177
- Local da unidadeoficial
- PATO BRANCO/PRpelo cadastro oficial de UASGs · IBGE 4118501
- Fornecedoroficial
- ECOLOGICA OXIGENIO LTDACNPJ 04.486.774/0001-25
- Processooficial
- 23064.013970/2025-92
- Modalidade da compraoficial
- Pregão nº 90001/2025
- Amparo legaloficial
- LEI 14.133/2021
- Categoria (da fonte)oficial
- Compras
- Valor inicialoficial
- R$ 455,00
- Valor globaloficial
- R$ 455,00
- Valor acumuladooficial
- R$ 0,00
- Assinaturaoficial
- 04/06/2025
- Vigênciaoficial
- 04/06/2025 a 31/12/2025
- Situação pela vigênciacalculado
- Encerradapelas datas de vigência; a fonte registra a situação "Ativo"
Itens do contrato
| Item | Qtd. | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| GÁS COMPRIMIDOGÁS COMPRIMIDO, NOME ARGÔNIO, ASPECTO FÍSICO INCOLOR, INODORO, FÓRMULA QUÍMICA AR, GRAU DE PUREZA TEOR MÍNIMO DE 99,99%, CARACTERÍSTICA ADICIONAL GRAU ANALÍTICO, NÚMERO DE REFERÊNCIA QUÍMICA CAS 7440-… | 7 | R$ 65,00 | R$ 455,00 |
Execução: empenhos
Empenhado, a liquidar, liquidado e pago são campos diferentes da execução da despesa, mostrados como a fonte informa. Não se somam entre si nem ao valor contratado.
- Empenhadocalculado
- R$ 455,00
- A liquidarcalculado
- R$ 0,00
- Liquidadocalculado
- R$ 0,00
- Pagocalculado
- R$ 455,00
Soma, campo a campo, dos 1 empenhos que a fonte vincula ao contrato.
- 2025NE000114 · 04/06/2025339030 - MATERIAL DE CONSUMOempenhado R$ 455,00 · a liquidar R$ 0,00 · liquidado R$ 0,00 · pago R$ 455,00
Faturas
- 36646 · emitida 09/06/2025 · Siafi ApropriadoR$ 455,00
Aditivos, apostilamentos e alterações
Empenho 2025NE000114 · 04/06/2025
CELEBRAÇÃO DO CONTRATO: 2025NE000114 DE ACORDO COM PROCESSO NÚMERO: 23064.013970/2025-92
valor global após o termo: R$ 455,00 · vigência até 31/12/2025
Fonte e atualização
- Fonte oficial
- Comprasnet Contratos — registro 628679
- Lido da fonte em
- 16/10/2026, 03:15
- Última mudança no registro
- 02/10/2026, 22:15
- Itens e empenhos consultados em
- 16/10/2026, 09:23
O Editais do Brasil organiza o registro oficial; não é a fonte. Em caso de divergência, vale o Comprasnet. Campos marcados como calculado são nossos, a partir dos dados oficiais — metodologia.