Contrato federal · Contrato 00011/2025 · Comprasnet Contratos
SERVIÇOS COMUNS DE TRANSPORTE DE PASSAGEIROS, SEM DEDICAÇÃO EXCLUSIVA, ABRANGENDO MICRO ÔNIBUS, POR DEMANDA
COLEGIO PEDRO II - CAMPUS REALENGO II (COLEGIO PEDRO II) contratou J&R TURISMO E FRETAMENTO LTDA (CNPJ 28.718.892/0001-80) para: serviços comuns de transporte de passageiros, sem dedicação exclusiva, abrangendo micro ônibus, por demanda. Valor global contratado: R$ 151.432,40. Vigência de 20/08/2025 a 20/08/2027 — vigente hoje.
- Órgão contratanteoficial
- COLEGIO PEDRO IICNPJ 42.414.284/0001-02
- Unidade (UASG)oficial
- COLEGIO PEDRO II - CAMPUS REALENGO II 155627
- Local da unidadeoficial
- RIO DE JANEIRO/RJpelo cadastro oficial de UASGs · IBGE 3304557
- Fornecedoroficial
- J&R TURISMO E FRETAMENTO LTDACNPJ 28.718.892/0001-80
- Processooficial
- 23785.000865/2025-58
- Modalidade da compraoficial
- Pregão nº 90016/2025
- Amparo legaloficial
- LEI 14.133/2021
- Categoria (da fonte)oficial
- Serviços
- Valor inicialoficial
- R$ 151.432,40
- Valor globaloficial
- R$ 151.432,40
- Assinaturaoficial
- 20/08/2025
- Publicaçãooficial
- 25/08/2025
- Vigênciaoficial
- 20/08/2025 a 20/08/2027
- Situação pela vigênciacalculado
- Vigente hojepelas datas de vigência; a fonte registra a situação "Ativo"
Itens do contrato
| Item | Qtd. | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| PAGAMENTO DIÁRIA - NACIONAL / INTERNACIONAL | 10 | R$ 480,24 | R$ 4.802,40 |
| PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE TRANSPORTE PARA SERVIDOR ENVOLVENDO VEÍCULO/CONDUÇÃO/MANUTENÇÃO/COMBUSTÍVEL-OUTRAS NECESSIDADESPRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE TRANSPORTE PARA SERVIDOR ENVOLVENDO VEÍCULO/CONDUÇÃO/M ANUTENÇÃO/COMBUSTÍVEL-OUTRAS NECESSIDADES | 2.000 | R$ 4,80 | R$ 9.600,00 |
| TRANSPORTE RODOVIÁRIO - VEÍCULOS | 20 | R$ 1.401,50 | R$ 28.030,00 |
| TRANSPORTE RODOVIÁRIO - VEÍCULOS | 50 | R$ 1.000,00 | R$ 50.000,00 |
| TRANSPORTE RODOVIÁRIO - VEÍCULOS | 50 | R$ 1.180,00 | R$ 59.000,00 |
Execução: empenhos
Empenhado, a liquidar, liquidado e pago são campos diferentes da execução da despesa, mostrados como a fonte informa. Não se somam entre si nem ao valor contratado.
- Empenhadocalculado
- R$ 32.895,10
- A liquidarcalculado
- R$ 8.720,00
- Liquidadocalculado
- R$ 7.343,05
- Pagocalculado
- R$ 16.832,05
Soma, campo a campo, dos 4 empenhos que a fonte vincula ao contrato.
- 2026NE000054 · 02/09/2026339033 - PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOCAOempenhado R$ 1.555,10 · a liquidar R$ 0,00 · liquidado R$ 0,00 · pago R$ 1.555,10
- 2025NE000057 · 13/08/2025339033 - PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOCAOempenhado R$ 0,00 · a liquidar R$ 0,00 · liquidado R$ 0,00 · pago R$ 0,00
- 2026NE000056 · 11/09/2026339033 - PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOCAOempenhado R$ 16.000,00 · a liquidar R$ 4.000,00 · liquidado R$ 1.859,00 · pago R$ 10.141,00
- 2026NE000057 · 21/09/2026339033 - PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOCAOempenhado R$ 15.340,00 · a liquidar R$ 4.720,00 · liquidado R$ 5.484,05 · pago R$ 5.135,95
Faturas
- 121 · emitida 14/10/2026 · Aproriação em AndamentoR$ 1.000,00
- 105 · emitida 02/10/2026 · Siafi ApropriadoR$ 2.360,00
- 102 · emitida 02/10/2026 · Siafi ApropriadoR$ 2.360,00
- 103 · emitida 02/10/2026 · Siafi ApropriadoR$ 1.180,00
- 104 · emitida 02/10/2026 · Siafi ApropriadoR$ 2.000,00
- 92 · emitida 18/09/2026 · Siafi ApropriadoR$ 5.000,00
- 93 · emitida 18/09/2026 · Siafi ApropriadoR$ 4.720,00
- 82 · emitida 10/09/2026 · Siafi ApropriadoR$ 5.000,00
- 71 · emitida 27/08/2026 · Siafi ApropriadoR$ 1.555,10
Fonte e atualização
- Fonte oficial
- Comprasnet Contratos — registro 628702
- Lido da fonte em
- 15/10/2026, 12:15
- Última mudança no registro
- 02/10/2026, 23:15
- Itens e empenhos consultados em
- 15/10/2026, 16:02
O Editais do Brasil organiza o registro oficial; não é a fonte. Em caso de divergência, vale o Comprasnet. Campos marcados como calculado são nossos, a partir dos dados oficiais — metodologia.