Contrato federal · Empenho 2025NE000804 · Comprasnet Contratos
PARA AQUISIÇÃO DE MATERIAIS PARA LABORATÓRIO DE ROBÓTICA. FORMULÁRIO 77/2025 - RTR-COM/RTR-DADM/RTR-PROAD/RTR/IFMT. FORMULÁRIO 771/2025 - RTR-DORC/RTR-PROAD/RTR/IFMT. PROCESSO 2318…
INST.FED.DE EDUC.,CIENC.E TEC.DO MATO GROSSO contratou CONECTA EDUCACAO E TECNOLOGIA LTDA (CNPJ 09.242.037/0001-09) para: para aquisição de materiais para laboratório de robótica. formulário 77/2025 - rtr-com/rtr-dadm/rtr-proad/rtr/ifmt. formulário 771/2025 - rtr-dorc/rtr-proad/rtr/ifmt. processo 23188.001427.2025-46. ifmt/campus confresa. Valor global contratado: R$ 168.987,90. Vigência de 21/08/2025 a 31/12/2025 — encerrada.
- Órgão contratanteoficial
- INST.FED.DE EDUC.,CIENC.E TEC.DO MATO GROSSOCNPJ 10.784.782/0001-50
- Unidade (UASG)oficial
- INST.FED.DE EDUC.,CIENC.E TEC.DO MATO GROSSO 158144
- Local da unidadeoficial
- CUIABÁ/MTpelo cadastro oficial de UASGs · IBGE 5103403
- Fornecedoroficial
- CONECTA EDUCACAO E TECNOLOGIA LTDACNPJ 09.242.037/0001-09
- Processooficial
- 23188.001427.2025-46
- Modalidade da compraoficial
- Pregão nº 00015/2023
- Amparo legaloficial
- LEI 14.133/2021 - Artigo: 28 - Inciso: I
- Categoria (da fonte)oficial
- Compras
- Valor inicialoficial
- R$ 168.987,90
- Valor globaloficial
- R$ 168.987,90
- Valor acumuladooficial
- R$ 0,00
- Assinaturaoficial
- 21/08/2025
- Vigênciaoficial
- 21/08/2025 a 31/12/2025
- Situação pela vigênciacalculado
- Encerradapelas datas de vigência; a fonte registra a situação "Ativo"
Itens do contrato
| Item | Qtd. | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| MÓDULO ELETRÔNICOMÓDULO ELETRÔNICO, APLICAÇÃO LABORATÓRIO ENSINO TÉCNICO, USO CONTROLADOR LÓGICO PROGRAMÁVEL, TIPO SAÍDAS DIGITAIS, CARACTERÍSTICAS ADICIONAIS 4 PONTOS DE ENTRADA RÁPIDA DE 100 KHZ,, TENSÃO ALIMENTAÇÃO… | 1 | R$ 168.987,90 | R$ 168.987,90 |
Execução: empenhos
Empenhado, a liquidar, liquidado e pago são campos diferentes da execução da despesa, mostrados como a fonte informa. Não se somam entre si nem ao valor contratado.
- Empenhadocalculado
- R$ 168.987,90
- A liquidarcalculado
- R$ 0,00
- Liquidadocalculado
- R$ 0,00
- Pagocalculado
- R$ 168.987,90
Soma, campo a campo, dos 1 empenhos que a fonte vincula ao contrato.
- 2025NE000804 · 21/08/2025449052 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTEempenhado R$ 168.987,90 · a liquidar R$ 0,00 · liquidado R$ 0,00 · pago R$ 168.987,90
Faturas
- 4687 · emitida 11/08/2025 · Siafi ApropriadoR$ 168.987,90
Aditivos, apostilamentos e alterações
Empenho 2025NE000804 · 21/08/2025
CELEBRAÇÃO DO CONTRATO: 2025NE000804 DE ACORDO COM PROCESSO NÚMERO: 23188.001427.2025-46
valor global após o termo: R$ 168.987,90 · vigência até 31/12/2025
Fonte e atualização
- Fonte oficial
- Comprasnet Contratos — registro 628754
- Lido da fonte em
- 15/10/2026, 14:15
- Última mudança no registro
- 03/10/2026, 00:15
- Itens e empenhos consultados em
- 15/10/2026, 15:58
O Editais do Brasil organiza o registro oficial; não é a fonte. Em caso de divergência, vale o Comprasnet. Campos marcados como calculado são nossos, a partir dos dados oficiais — metodologia.