Contrato federal · Empenho 2025NE000053 · Comprasnet Contratos
ID:02323 CONFECÇÃO DE TOTEM EXTERNO E LETREIRO DA FACHADA, INCLUINDO INSTALAÇÃO DOS DISPOSITIVOS PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA GR08, CONFORME INFORME 77/2025 E DESPACHO DECISÓRIO…
AGENCIA NACIONAL DE TELECOMUNICACOES-BA (AGENCIA NACIONAL DE TELECOMUNICACOES) contratou DIGITAL 9 GRAFICA LTDA (CNPJ 06.108.130/0001-29) para: id:02323 confecção de totem externo e letreiro da fachada, incluindo instalação dos dispositivos para atender as necessidades da gr08, conforme informe 77/2025 e despacho decisório 66/2025.. Valor global contratado: R$ 48.176,50. Vigência de 26/05/2025 a 31/12/2025 — encerrada.
- Órgão contratanteoficial
- AGENCIA NACIONAL DE TELECOMUNICACOESCNPJ 02.030.715/0001-12
- Unidade (UASG)oficial
- AGENCIA NACIONAL DE TELECOMUNICACOES-BA 413009
- Local da unidadeoficial
- SALVADOR/BApelo cadastro oficial de UASGs · IBGE 2927408
- Fornecedoroficial
- DIGITAL 9 GRAFICA LTDACNPJ 06.108.130/0001-29
- Processooficial
- 53554.001895/2024-85
- Modalidade da compraoficial
- Dispensa nº 00021/2025
- Amparo legaloficial
- LEI 14.133/2021 - Artigo: 75 - Inciso: II
- Categoria (da fonte)oficial
- Compras
- Valor inicialoficial
- R$ 48.176,50
- Valor globaloficial
- R$ 48.176,50
- Valor acumuladooficial
- R$ 0,00
- Assinaturaoficial
- 26/05/2025
- Vigênciaoficial
- 26/05/2025 a 31/12/2025
- Situação pela vigênciacalculado
- Encerradapelas datas de vigência; a fonte registra a situação "Ativo"
Itens do contrato
| Item | Qtd. | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| TOTEM IDENTIFICAÇÃOacabamento: pintado, altura: 3, aplicação: identificação externa, características adicionais: conforme modelo, material: metálico, tipo: painel frontal/traseiro | 1 | R$ 48.176,50 | R$ 48.176,50 |
Execução: empenhos
Empenhado, a liquidar, liquidado e pago são campos diferentes da execução da despesa, mostrados como a fonte informa. Não se somam entre si nem ao valor contratado.
- Empenhadocalculado
- R$ 48.176,50
- A liquidarcalculado
- R$ 0,00
- Liquidadocalculado
- R$ 0,00
- Pagocalculado
- R$ 48.176,50
Soma, campo a campo, dos 1 empenhos que a fonte vincula ao contrato.
- 2025NE000053 · 26/05/2025339030 - MATERIAL DE CONSUMOempenhado R$ 48.176,50 · a liquidar R$ 0,00 · liquidado R$ 0,00 · pago R$ 48.176,50
Faturas
- 230205 · emitida 21/08/2025 · PagoR$ 48.176,50
Aditivos, apostilamentos e alterações
Empenho 2025NE000053 · 26/05/2025
CELEBRAÇÃO DO CONTRATO: 2025NE000053 DE ACORDO COM PROCESSO NÚMERO: 53554.001895/2024-85
valor global após o termo: R$ 48.176,50 · vigência até 31/12/2025
Fonte e atualização
- Fonte oficial
- Comprasnet Contratos — registro 628983
- Lido da fonte em
- 15/10/2026, 00:15
- Última mudança no registro
- 03/10/2026, 03:15
- Itens e empenhos consultados em
- 13/10/2026, 15:49
O Editais do Brasil organiza o registro oficial; não é a fonte. Em caso de divergência, vale o Comprasnet. Campos marcados como calculado são nossos, a partir dos dados oficiais — metodologia.