Contrato federal · Empenho 2025NE001060 · Comprasnet Contratos
AQUISIÇÃO DE ELETRODO BIPOLAR PARA O HFSE - ÓRGÃO PARTICIPANTE - PR 90018/2024 - UASG 250061 - DOC. DE AUT. DO ORD. DE DESP. Nº 0048540559 . PROCESSO Nº 33433.004365/2025-39.
HOSPITAL FEDERAL DOS SERVIDORES DO ESTADO (MINISTERIO DA SAUDE) contratou RIO MEDICAL SERVICE COMERCIO, LOCACAO E MANUTENCAO DE EQUIPAMENTOS HOSPITALARES (CNPJ 26.949.387/0001-10) para: aquisição de eletrodo bipolar para o hfse - órgão participante - pr 90018/2024 - uasg 250061 - doc. de aut. do ord. de desp. nº 0048540559 . processo nº 33433.004365/2025-39.. Valor global contratado: R$ 44.100,00. Vigência de 08/08/2025 a 31/12/2025 — encerrada.
- Órgão contratanteoficial
- MINISTERIO DA SAUDECNPJ 00.394.544/0001-85
- Unidade (UASG)oficial
- HOSPITAL FEDERAL DOS SERVIDORES DO ESTADO 250061
- Local da unidadeoficial
- RIO DE JANEIRO/RJpelo cadastro oficial de UASGs · IBGE 3304557
- Fornecedoroficial
- RIO MEDICAL SERVICE COMERCIO, LOCACAO E MANUTENCAO DE EQUIPAMENTOS HOSPITALARESCNPJ 26.949.387/0001-10
- Processooficial
- 33433.004365/2025-39
- Modalidade da compraoficial
- Pregão nº 90018/2024
- Amparo legaloficial
- LEI 14.133/2021
- Categoria (da fonte)oficial
- Compras
- Valor inicialoficial
- R$ 44.100,00
- Valor globaloficial
- R$ 44.100,00
- Valor acumuladooficial
- R$ 0,00
- Assinaturaoficial
- 08/08/2025
- Vigênciaoficial
- 08/08/2025 a 31/12/2025
- Situação pela vigênciacalculado
- Encerradapelas datas de vigência; a fonte registra a situação "Ativo"
Itens do contrato
| Item | Qtd. | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| ELETRODO BISTURI ELÉTRICOELETRODO BISTURI ELÉTRICO, APLICAÇÃO P/ ELEMENTO DE TRABALHO, TAMANHO 24 CH, TIPO USO BIPOLAR, TIPO PONTA ALÇA, MATERIAL PONTEIRA FIO DE TUNGSTÊNIO E AÇO INOXIDÁVEL, HASTE HASTE RETA, ESTERILIDADE EST… | 45 | R$ 980,00 | R$ 44.100,00 |
Execução: empenhos
Empenhado, a liquidar, liquidado e pago são campos diferentes da execução da despesa, mostrados como a fonte informa. Não se somam entre si nem ao valor contratado.
- Empenhadocalculado
- R$ 44.100,00
- A liquidarcalculado
- R$ 0,00
- Liquidadocalculado
- R$ 0,00
- Pagocalculado
- R$ 44.100,00
Soma, campo a campo, dos 1 empenhos que a fonte vincula ao contrato.
- 2025NE001060 · 08/08/2025339030 - MATERIAL DE CONSUMOempenhado R$ 44.100,00 · a liquidar R$ 0,00 · liquidado R$ 0,00 · pago R$ 44.100,00
Faturas
- 3036 · emitida 21/08/2025 · Siafi ApropriadoR$ 44.100,00
Aditivos, apostilamentos e alterações
Empenho 2025NE001060 · 08/08/2025
CELEBRAÇÃO DO CONTRATO: 2025NE001060 DE ACORDO COM PROCESSO NÚMERO: 33433.004365/2025-39
valor global após o termo: R$ 44.100,00 · vigência até 31/12/2025
Fonte e atualização
- Fonte oficial
- Comprasnet Contratos — registro 629780
- Lido da fonte em
- 15/10/2026, 21:15
- Última mudança no registro
- 04/10/2026, 00:15
- Itens e empenhos consultados em
- 16/10/2026, 01:28
O Editais do Brasil organiza o registro oficial; não é a fonte. Em caso de divergência, vale o Comprasnet. Campos marcados como calculado são nossos, a partir dos dados oficiais — metodologia.