Contrato federal · Empenho 2025NE000792 · Comprasnet Contratos
VALOR QUE SE EMPENHA REFRENTE A DESPESA COM AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE INFORMATICA UTILIZDOS PELA EQUIPE DO NUCLEO DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO, PARA SUPORTE E UPGRADE DE COMPUTADORE…
FUNDACAO UNIVERSIDADE FEDERAL DO ACRE contratou JVS COMERCIO E SERVICOS DE INFORMATICA LTDA (CNPJ 10.190.265/0001-53) para: valor que se empenha refrente a despesa com aquisição de materiais de informatica utilizdos pela equipe do nucleo de tecnologia da informação, para suporte e upgrade de computadores da ufac. pregão eletrônico nº 90007/20…. Valor global contratado: R$ 725,00. Vigência de 08/08/2025 a 31/12/2025 — encerrada.
- Órgão contratanteoficial
- FUNDACAO UNIVERSIDADE FEDERAL DO ACRECNPJ 04.071.106/0001-37
- Unidade (UASG)oficial
- FUNDACAO UNIVERSIDADE FEDERAL DO ACRE 154044
- Local da unidadeoficial
- RIO BRANCO/ACpelo cadastro oficial de UASGs · IBGE 1200401
- Fornecedoroficial
- JVS COMERCIO E SERVICOS DE INFORMATICA LTDACNPJ 10.190.265/0001-53
- Processooficial
- 23107.023175/2025-69
- Modalidade da compraoficial
- Pregão nº 90007/2025
- Amparo legaloficial
- LEI 14.133/2021
- Categoria (da fonte)oficial
- Compras
- Valor inicialoficial
- R$ 725,00
- Valor globaloficial
- R$ 725,00
- Valor acumuladooficial
- R$ 0,00
- Assinaturaoficial
- 08/08/2025
- Vigênciaoficial
- 08/08/2025 a 31/12/2025
- Situação pela vigênciacalculado
- Encerradapelas datas de vigência; a fonte registra a situação "Ativo"
Itens do contrato
| Item | Qtd. | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| FONTE ALIMENTAÇÃOFONTE ALIMENTAÇÃO, POTÊNCIA 180 W, TENSÃO ALIMENTAÇÃO 100- 240, TENSÃO SAÍDA 12 V, CORRENTE SAÍDA 15 A, APLICAÇÃO FITA LED, FREQUÊNCIA NOMINAL 50/60 HZ | 5 | R$ 145,00 | R$ 725,00 |
Execução: empenhos
Empenhado, a liquidar, liquidado e pago são campos diferentes da execução da despesa, mostrados como a fonte informa. Não se somam entre si nem ao valor contratado.
- Empenhadocalculado
- R$ 725,00
- A liquidarcalculado
- R$ 0,00
- Liquidadocalculado
- R$ 0,00
- Pagocalculado
- R$ 725,00
Soma, campo a campo, dos 1 empenhos que a fonte vincula ao contrato.
- 2025NE000792 · 08/08/2025339030 - MATERIAL DE CONSUMOempenhado R$ 725,00 · a liquidar R$ 0,00 · liquidado R$ 0,00 · pago R$ 725,00
Faturas
- 2.698 · emitida 01/10/2025 · Siafi ApropriadoR$ 725,00
Aditivos, apostilamentos e alterações
Empenho 2025NE000792 · 08/08/2025
CELEBRAÇÃO DO CONTRATO: 2025NE000792 DE ACORDO COM PROCESSO NÚMERO: 23107.023175/2025-69
valor global após o termo: R$ 725,00 · vigência até 31/12/2025
Fonte e atualização
- Fonte oficial
- Comprasnet Contratos — registro 630004
- Lido da fonte em
- 15/10/2026, 05:15
- Última mudança no registro
- 02/10/2026, 22:15
- Itens e empenhos consultados em
- 15/10/2026, 15:58
O Editais do Brasil organiza o registro oficial; não é a fonte. Em caso de divergência, vale o Comprasnet. Campos marcados como calculado são nossos, a partir dos dados oficiais — metodologia.