Contrato federal · Contrato 00102/2025 · Comprasnet Contratos
PARAFUSOS E PINOS
INDUSTRIA DE MATERIAL BELICO DO BRASIL/FI (INDUSTRIA DE MATERIAL BELICO DO BRASIL) contratou METALWAY INDUSTRIAL LTDA (CNPJ 68.371.020/0001-02) para: parafusos e pinos. Valor global contratado: R$ 40.540,00. Vigência de 25/08/2025 a 25/08/2026 — encerrada.
- Órgão contratanteoficial
- INDUSTRIA DE MATERIAL BELICO DO BRASILCNPJ 00.444.232/0001-39
- Unidade (UASG)oficial
- INDUSTRIA DE MATERIAL BELICO DO BRASIL/FI 168005
- Local da unidadeoficial
- ITAJUBÁ/MGpelo cadastro oficial de UASGs · IBGE 3132404
- Fornecedoroficial
- METALWAY INDUSTRIAL LTDACNPJ 68.371.020/0001-02
- Processooficial
- 2025DL000005
- Modalidade da compraoficial
- Dispensa nº 00091/2025
- Amparo legaloficial
- LEI 13.303 / 2016 - Artigo: 29 - Inciso: XIII
- Categoria (da fonte)oficial
- Compras
- Valor inicialoficial
- R$ 40.540,00
- Valor globaloficial
- R$ 40.540,00
- Assinaturaoficial
- 25/08/2025
- Publicaçãooficial
- 27/08/2025
- Vigênciaoficial
- 25/08/2025 a 25/08/2026
- Situação pela vigênciacalculado
- Encerradapelas datas de vigência; a fonte registra a situação "Ativo"
Itens do contrato
| Item | Qtd. | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| PEÇAS / ACESSÓRIOS ARMAMENTOTIPO 1: PINO DO BLOCO DO CILINDRO DE GASES, MATERIAL: AÇO, APLICAÇÃO: FUZIL 7,62 | 17.000 | R$ 1,16 | R$ 19.720,00 |
| PEÇAS / ACESSÓRIOS ARMAMENTOTIPO 1: PINO DO EXTRATOR, MATERIAL: AÇO, APLICAÇÃO: FUZIL 5,56 | 12.000 | R$ 1,21 | R$ 14.520,00 |
| PEÇAS / ACESSÓRIOS ARMAMENTOTIPO 5: REBITE DA MOLA DO RETEM DO REFORÇADOR PARA TIRO, MATERIAL: AÇO, APLICAÇÃO: FUZIL 7,62, REFERÊNCIA FABRIL 4: A4-20692 | 14.000 | R$ 0,45 | R$ 6.300,00 |
Execução: empenhos
Empenhado, a liquidar, liquidado e pago são campos diferentes da execução da despesa, mostrados como a fonte informa. Não se somam entre si nem ao valor contratado.
- Empenhadocalculado
- R$ 81.080,00
- A liquidarcalculado
- R$ 0,00
- Liquidadocalculado
- R$ 68.480,00
- Pagocalculado
- R$ 12.600,00
Soma, campo a campo, dos 1 empenhos que a fonte vincula ao contrato.
- 2025NE000727 · 25/08/2025449030 - MATERIAL DE CONSUMOempenhado R$ 81.080,00 · a liquidar R$ 0,00 · liquidado R$ 68.480,00 · pago R$ 12.600,00
Faturas
- 41607 · emitida 31/10/2025 · Siafi ApropriadoR$ 34.240,00
- 41456 · emitida 30/09/2025 · Siafi ApropriadoR$ 6.300,00
Fonte e atualização
- Fonte oficial
- Comprasnet Contratos — registro 630846
- Lido da fonte em
- 14/10/2026, 22:15
- Última mudança no registro
- 03/10/2026, 01:15
- Itens e empenhos consultados em
- 15/10/2026, 15:19
O Editais do Brasil organiza o registro oficial; não é a fonte. Em caso de divergência, vale o Comprasnet. Campos marcados como calculado são nossos, a partir dos dados oficiais — metodologia.