Contrato federal · Contrato 00024/2025 · Comprasnet Contratos
PARAFUSOS E PINOS
INDUSTRIA DE MATERIAL BELICO DO BRASIL/FI (INDUSTRIA DE MATERIAL BELICO DO BRASIL) contratou ARAFIX ACESSORIOS E FIXADORES LTDA (CNPJ 05.077.590/0001-74) para: parafusos e pinos. Valor global contratado: R$ 90.474,00. Vigência de 25/08/2025 a 25/08/2026 — encerrada.
- Órgão contratanteoficial
- INDUSTRIA DE MATERIAL BELICO DO BRASILCNPJ 00.444.232/0001-39
- Unidade (UASG)oficial
- INDUSTRIA DE MATERIAL BELICO DO BRASIL/FI 168005
- Local da unidadeoficial
- ITAJUBÁ/MGpelo cadastro oficial de UASGs · IBGE 3132404
- Fornecedoroficial
- ARAFIX ACESSORIOS E FIXADORES LTDACNPJ 05.077.590/0001-74
- Processooficial
- 2025DL000005
- Modalidade da compraoficial
- Dispensa nº 00091/2025
- Amparo legaloficial
- LEI 13.303 / 2016 - Artigo: 29 - Inciso: XIII
- Categoria (da fonte)oficial
- Compras
- Valor inicialoficial
- R$ 90.474,00
- Valor globaloficial
- R$ 90.474,00
- Assinaturaoficial
- 25/08/2025
- Publicaçãooficial
- 27/08/2025
- Vigênciaoficial
- 25/08/2025 a 25/08/2026
- Situação pela vigênciacalculado
- Encerradapelas datas de vigência; a fonte registra a situação "Ativo"
Itens do contrato
| Item | Qtd. | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| PEÇAS / ACESSÓRIOS ARMAMENTOTIPO 5: ARRUELA DA BASE PARA LUNETA, MATERIAL: AÇO AISI 1055/1060, APLICAÇÃO: FUZIL 5,56 IA2, REFERÊNCIA FABRIL 3: A4-20672 | 54.000 | R$ 0,44 | R$ 23.598,00 |
| PINO ELÁSTICOMATERIAL: AÇO MOLA DIN 1481, DIÂMETRO: 1,5, COMPRIMENTO: 10 | 26.000 | R$ 0,06 | R$ 1.560,00 |
| PEÇAS / ACESSÓRIOS ARMAMENTOTIPO 1: PARAFUSO DE FIXAÇÃO DA CHAPA DEFLETORA, MATERIAL: AÇO, APLICAÇÃO: FUZIL 5,56, CARACTERÍSTICAS ADICIONAIS: COR PRETA | 14.000 | R$ 0,37 | R$ 5.124,00 |
| PEÇAS / ACESSÓRIOS ARMAMENTOTIPO 1: PARAFUSO DE FIXAÇÃO DA BASE DA LUNETA, MATERIAL: AÇO, APLICAÇÃO: FUZIL 5,56, CARACTERÍSTICAS ADICIONAIS: COR PRETA | 209.000 | R$ 0,29 | R$ 60.192,00 |
Execução: empenhos
Empenhado, a liquidar, liquidado e pago são campos diferentes da execução da despesa, mostrados como a fonte informa. Não se somam entre si nem ao valor contratado.
- Empenhadocalculado
- R$ 180.948,00
- A liquidarcalculado
- R$ 50.316,00
- Liquidadocalculado
- R$ 8.138,70
- Pagocalculado
- R$ 122.493,30
Soma, campo a campo, dos 1 empenhos que a fonte vincula ao contrato.
- 2025NE000723 · 25/08/2025449030 - MATERIAL DE CONSUMOempenhado R$ 180.948,00 · a liquidar R$ 50.316,00 · liquidado R$ 8.138,70 · pago R$ 122.493,30
Faturas
- 35411 · emitida 02/02/2026 · Siafi ApropriadoR$ 1.560,00
- 35167 · emitida 26/11/2025 · Siafi ApropriadoR$ 23.598,00
- 35043 · emitida 29/10/2025 · Siafi ApropriadoR$ 65.316,00
Fonte e atualização
- Fonte oficial
- Comprasnet Contratos — registro 630867
- Lido da fonte em
- 16/10/2026, 06:15
- Última mudança no registro
- 03/10/2026, 01:15
- Itens e empenhos consultados em
- 16/10/2026, 10:15
O Editais do Brasil organiza o registro oficial; não é a fonte. Em caso de divergência, vale o Comprasnet. Campos marcados como calculado são nossos, a partir dos dados oficiais — metodologia.