Contrato federal · Contrato 00265/2025 · Comprasnet Contratos
CONTRATAÇÃO DE INSULINA, TIPO GLARGINA, CONCENTRAÇÃO: 100 UI/ML
DEPARTAMENTO DE LOGISTICA EM SAUDE - DLOG (MINISTERIO DA SAUDE) contratou BIOMM S/A (CNPJ 04.752.991/0001-10) para: contratação de insulina, tipo glargina, concentração: 100 ui/ml. Valor global contratado: R$ 30.650.480,80. Vigência de 26/08/2025 a 26/08/2026 — encerrada.
- Órgão contratanteoficial
- MINISTERIO DA SAUDECNPJ 00.394.544/0001-85
- Unidade (UASG)oficial
- DEPARTAMENTO DE LOGISTICA EM SAUDE - DLOG 250005
- Local da unidadeoficial
- BRASÍLIA/DFpelo cadastro oficial de UASGs · IBGE 5300108
- Fornecedoroficial
- BIOMM S/ACNPJ 04.752.991/0001-10
- Processooficial
- 25000.006223/2024-97
- Modalidade da compraoficial
- Pregão nº 90086/2024
- Amparo legaloficial
- LEI 14.133/2021 - Artigo: 28 - Inciso: I
- Categoria (da fonte)oficial
- Compras
- Valor inicialoficial
- R$ 30.650.480,80
- Valor globaloficial
- R$ 30.650.480,80
- Valor acumuladooficial
- R$ 0,00
- Assinaturaoficial
- 26/08/2025
- Publicaçãooficial
- 27/08/2025
- Vigênciaoficial
- 26/08/2025 a 26/08/2026
- Situação pela vigênciacalculado
- Encerradapelas datas de vigência; a fonte registra a situação "Ativo"
Itens do contrato
| Item | Qtd. | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| INSULINAINSULINA, TIPO GLARGINA, CONCENTRAÇÃO 100 UI/ML, FORMA FARMACEUTICA SOLUÇÃO INJETÁVEL, CARACTERISTICA ADICIONAL COM APLICADOR | 2.016.479 | R$ 15,20 | R$ 30.650.480,80 |
Execução: empenhos
Empenhado, a liquidar, liquidado e pago são campos diferentes da execução da despesa, mostrados como a fonte informa. Não se somam entre si nem ao valor contratado.
- Empenhadocalculado
- R$ 30.650.480,80
- A liquidarcalculado
- R$ 0,00
- Liquidadocalculado
- R$ 135.737,98
- Pagocalculado
- R$ 30.514.742,82
Soma, campo a campo, dos 2 empenhos que a fonte vincula ao contrato.
- 2026NE000154 · 26/01/2026339030 - MATERIAL DE CONSUMOempenhado R$ 13.670.819,20 · a liquidar R$ 0,00 · liquidado R$ 0,00 · pago R$ 13.670.819,20
- 2025NE000856 · 21/08/2025339030 - MATERIAL DE CONSUMOempenhado R$ 16.979.661,60 · a liquidar R$ 0,00 · liquidado R$ 135.737,98 · pago R$ 16.843.923,62
Faturas
- 8551 · emitida 16/02/2026 · Siafi ApropriadoR$ 4.286.400,00
- 8567 · emitida 17/02/2026 · Siafi ApropriadoR$ 4.286.400,00
- 8809 · emitida 26/03/2026 · Siafi ApropriadoR$ 129.564,80
- 8805 · emitida 25/03/2026 · Siafi ApropriadoR$ 4.286.400,00
- 8560 · emitida 16/02/2026 · Siafi ApropriadoR$ 682.054,40
- 8048 · emitida 27/11/2025 · Siafi ApropriadoR$ 1.930.415,20
- 8051 · emitida 27/11/2025 · Siafi ApropriadoR$ 4.239.492,80
- 7260 · emitida 27/08/2025 · Siafi ApropriadoR$ 7.177.303,20
- 7258 · emitida 27/08/2025 · Siafi ApropriadoR$ 3.632.450,40
Fonte e atualização
- Fonte oficial
- Comprasnet Contratos — registro 630969
- Lido da fonte em
- 15/10/2026, 21:15
- Última mudança no registro
- 03/10/2026, 02:15
- Itens e empenhos consultados em
- 12/10/2026, 08:51
O Editais do Brasil organiza o registro oficial; não é a fonte. Em caso de divergência, vale o Comprasnet. Campos marcados como calculado são nossos, a partir dos dados oficiais — metodologia.