Contrato federal · Empenho 2025NE000169 · Comprasnet Contratos
AV. PRESIDENTE CARLOS LUZ, 6627 - PAMPULHA, BELO HORIZONTE - MG, 31310-250
ESCOLA EDUCACAO FISICA FISIOT.TERAP.OCUP/UFMG (UNIVERSIDADE FEDERAL DE MINAS GERAIS) contratou 54.103.042 FELIPE FERREIRA DE TOLEDO (CNPJ 54.103.042/0001-87) para: av. presidente carlos luz, 6627 - pampulha, belo horizonte - mg, 31310-250. Valor global contratado: R$ 490,00. Vigência de 12/06/2025 a 31/12/2025 — encerrada.
- Órgão contratanteoficial
- UNIVERSIDADE FEDERAL DE MINAS GERAISCNPJ 17.217.985/0058-40
- Unidade (UASG)oficial
- ESCOLA EDUCACAO FISICA FISIOT.TERAP.OCUP/UFMG 153278
- Local da unidadeoficial
- BELO HORIZONTE/MGpelo cadastro oficial de UASGs · IBGE 3106200
- Fornecedoroficial
- 54.103.042 FELIPE FERREIRA DE TOLEDOCNPJ 54.103.042/0001-87
- Processooficial
- 23072.236037/2024-10
- Modalidade da compraoficial
- Dispensa nº 90344/2024
- Amparo legaloficial
- LEI 14.133/2021 - Artigo: 75 - Inciso: II
- Categoria (da fonte)oficial
- Compras
- Valor inicialoficial
- R$ 490,00
- Valor globaloficial
- R$ 490,00
- Valor acumuladooficial
- R$ 0,00
- Assinaturaoficial
- 12/06/2025
- Vigênciaoficial
- 12/06/2025 a 31/12/2025
- Situação pela vigênciacalculado
- Encerradapelas datas de vigência; a fonte registra a situação "Ativo"
Itens do contrato
| Item | Qtd. | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| TRIPÉTRIPÉ, MATERIAL ALUMÍNIO, ALTURA MÁXIMA 1,80 M, PESO 2,4 KG, CAPACIDADE 4 KG,APLICAÇÃO CÂMARA FOTOGRÁFICA OU FILMADORA, ALTURA MÍNIMA 0,81 M | 1 | R$ 490,00 | R$ 490,00 |
Execução: empenhos
Empenhado, a liquidar, liquidado e pago são campos diferentes da execução da despesa, mostrados como a fonte informa. Não se somam entre si nem ao valor contratado.
- Empenhadocalculado
- R$ 490,00
- A liquidarcalculado
- R$ 0,00
- Liquidadocalculado
- R$ 0,00
- Pagocalculado
- R$ 490,00
Soma, campo a campo, dos 1 empenhos que a fonte vincula ao contrato.
- 2025NE000169 · 12/06/2025449052 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTEempenhado R$ 490,00 · a liquidar R$ 0,00 · liquidado R$ 0,00 · pago R$ 490,00
Faturas
- 110 · emitida 22/08/2025 · Siafi ApropriadoR$ 490,00
Aditivos, apostilamentos e alterações
Empenho 2025NE000169 · 12/06/2025
CELEBRAÇÃO DO CONTRATO: 2025NE000169 DE ACORDO COM PROCESSO NÚMERO: 23072.236037/2024-10
valor global após o termo: R$ 490,00 · vigência até 31/12/2025
Fonte e atualização
- Fonte oficial
- Comprasnet Contratos — registro 630987
- Lido da fonte em
- 15/10/2026, 05:15
- Última mudança no registro
- 02/10/2026, 22:15
- Itens e empenhos consultados em
- 16/10/2026, 02:25
O Editais do Brasil organiza o registro oficial; não é a fonte. Em caso de divergência, vale o Comprasnet. Campos marcados como calculado são nossos, a partir dos dados oficiais — metodologia.