Contrato federal · Contrato 00065/2025 · Comprasnet Contratos
O OBJETO DO PRESENTE INSTRUMENTO É A AQUISIÇÃO FUTURA E PARCELADA DE ABACAXI PÉROLA E OUTROS PARA ATENDER ÀS DEMANDAS DO CAMPUS CAMPOS CENTRO DO INSTITUTO FEDERAL FLUMINENSE, NAS C…
INST.FED.DE EDUC.,CIENC.E TEC.FLUMINENSE contratou DISTRIBUIDORA SAO FRANCISCANA LTDA (CNPJ 06.324.022/0001-93) para: o objeto do presente instrumento é a aquisição futura e parcelada de abacaxi pérola e outros para atender às demandas do campus campos centro do instituto federal fluminense, nas condições estabelecidas no termo de refer…. Valor global contratado: R$ 38.200,00. Vigência de 18/07/2025 a 17/07/2026 — encerrada.
- Órgão contratanteoficial
- INST.FED.DE EDUC.,CIENC.E TEC.FLUMINENSECNPJ 10.779.511/0001-07
- Unidade (UASG)oficial
- INST.FED.DE EDUC.,CIENC.E TEC.FLUMINENSE 158139
- Local da unidadeoficial
- RJpelo cadastro oficial de UASGs
- Fornecedoroficial
- DISTRIBUIDORA SAO FRANCISCANA LTDACNPJ 06.324.022/0001-93
- Processooficial
- 23318.004177/2024-92
- Modalidade da compraoficial
- Pregão nº 90004/2025
- Amparo legaloficial
- LEI 14.981/2024 - Artigo: 2 - Inciso: II
- Categoria (da fonte)oficial
- Compras
- Valor inicialoficial
- R$ 38.200,00
- Valor globaloficial
- R$ 38.200,00
- Assinaturaoficial
- 18/07/2025
- Publicaçãooficial
- 27/08/2025
- Vigênciaoficial
- 18/07/2025 a 17/07/2026
- Situação pela vigênciacalculado
- Encerradapelas datas de vigência; a fonte registra a situação "Ativo"
Itens do contrato
| Item | Qtd. | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| TOMATE COMUMLEGUME IN NATURA* | 4.000 | R$ 4,80 | R$ 19.200,00 |
| LEGUME IN NATURA | 1.500 | R$ 3,60 | R$ 5.400,00 |
| LEGUME IN NATURA | 4.000 | R$ 3,40 | R$ 13.600,00 |
Execução: empenhos
Empenhado, a liquidar, liquidado e pago são campos diferentes da execução da despesa, mostrados como a fonte informa. Não se somam entre si nem ao valor contratado.
- Empenhadocalculado
- R$ 38.824,00
- A liquidarcalculado
- R$ 0,00
- Liquidadocalculado
- R$ 0,00
- Pagocalculado
- R$ 38.824,00
Soma, campo a campo, dos 2 empenhos que a fonte vincula ao contrato.
- 2026NE000320 · 29/07/2026339030 - MATERIAL DE CONSUMOempenhado R$ 36.400,00 · a liquidar R$ 0,00 · liquidado R$ 0,00 · pago R$ 36.400,00
- 2025NE000326 · 15/08/2025339030 - MATERIAL DE CONSUMOempenhado R$ 2.424,00 · a liquidar R$ 0,00 · liquidado R$ 0,00 · pago R$ 2.424,00
Faturas
- 003866 · emitida 16/09/2026 · Siafi ApropriadoR$ 10.778,00
- 003822 · emitida 28/08/2026 · Siafi ApropriadoR$ 9.768,60
- 003785 · emitida 10/08/2026 · Siafi ApropriadoR$ 10.000,00
- 003774 · emitida 05/08/2026 · Siafi ApropriadoR$ 5.853,40
- 003260 · emitida 26/11/2025 · Siafi ApropriadoR$ 2.133,80
- 003244 · emitida 14/11/2025 · Siafi ApropriadoR$ 290,20
Fonte e atualização
- Fonte oficial
- Comprasnet Contratos — registro 631006
- Lido da fonte em
- 13/10/2026, 00:15
- Última mudança no registro
- 03/10/2026, 09:15
- Itens e empenhos consultados em
- 15/10/2026, 23:09
O Editais do Brasil organiza o registro oficial; não é a fonte. Em caso de divergência, vale o Comprasnet. Campos marcados como calculado são nossos, a partir dos dados oficiais — metodologia.