Contrato federal · Empenho 2025NE000236 · Comprasnet Contratos
AQUISICAO DE CAIXAS E FRASCOS PARA UTILIZACAO PELOS LABORATÓRIOS DE ENSINO. SOL. 260/2025. SEI: 23064.038970/2025-03
UTFPR - NÚCLEO REGIONAL CENTRO (UNIVERSIDADE TECNOLOGICA FEDERAL DO PARANA) contratou BRILLARE COMERCIO DE PRODUTOS DE HIGIENE E LIMPEZA LTDA (CNPJ 25.195.487/0001-36) para: aquisicao de caixas e frascos para utilizacao pelos laboratórios de ensino. sol. 260/2025. sei: 23064.038970/2025-03. Valor global contratado: R$ 796,00. Vigência de 25/08/2025 a 31/12/2025 — encerrada.
- Órgão contratanteoficial
- UNIVERSIDADE TECNOLOGICA FEDERAL DO PARANACNPJ 75.101.873/0001-90
- Unidade (UASG)oficial
- UTFPR - NÚCLEO REGIONAL CENTRO 153178
- Local da unidadeoficial
- PONTA GROSSA/PRpelo cadastro oficial de UASGs · IBGE 4119905
- Fornecedoroficial
- BRILLARE COMERCIO DE PRODUTOS DE HIGIENE E LIMPEZA LTDACNPJ 25.195.487/0001-36
- Processooficial
- 23064.038970/2025-03
- Modalidade da compraoficial
- Pregão nº 90010/2025
- Amparo legaloficial
- LEI 14.133/2021 - Artigo: 28 - Inciso: I
- Categoria (da fonte)oficial
- Compras
- Valor inicialoficial
- R$ 796,00
- Valor globaloficial
- R$ 796,00
- Valor acumuladooficial
- R$ 0,00
- Assinaturaoficial
- 25/08/2025
- Vigênciaoficial
- 25/08/2025 a 31/12/2025
- Situação pela vigênciacalculado
- Encerradapelas datas de vigência; a fonte registra a situação "Ativo"
Itens do contrato
| Item | Qtd. | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| SABONETEIRASABONETEIRA, TIPO USO SABONETE LÍQUIDO, CARACTERÍSTICAS ADICIONAIS TIPO PUMP, COM VALVULA PARA SAIDA DO SABONETE, MATERIAL POLIETILENO DE ALTA DENSIDADE PEAD, COR BRANCA | 50 | R$ 8,27 | R$ 413,50 |
| CAIXA PLÁSTICACAIXA PLÁSTICA, MATERIAL PLÁSTICO, COMPRIMENTO 29,5 CM, LARGURA 22,70 CM, ALTURA 32 CM, CARACTERÍSTICAS ADICIONAIS TAMPA E TRAVAS, TIPO CAIXA ORGANIZADORA, CAPACIDADE 14,50 L | 15 | R$ 25,50 | R$ 382,50 |
Execução: empenhos
Empenhado, a liquidar, liquidado e pago são campos diferentes da execução da despesa, mostrados como a fonte informa. Não se somam entre si nem ao valor contratado.
- Empenhadocalculado
- R$ 796,00
- A liquidarcalculado
- R$ 796,00
- Liquidadocalculado
- R$ 0,00
- Pagocalculado
- R$ 0,00
Soma, campo a campo, dos 1 empenhos que a fonte vincula ao contrato.
- 2025NE000236 · 25/08/2025339030 - MATERIAL DE CONSUMOempenhado R$ 796,00 · a liquidar R$ 796,00 · liquidado R$ 0,00 · pago R$ 0,00
Aditivos, apostilamentos e alterações
Empenho 2025NE000236 · 25/08/2025
CELEBRAÇÃO DO CONTRATO: 2025NE000236 DE ACORDO COM PROCESSO NÚMERO: 23064.038970/2025-03
valor global após o termo: R$ 796,00 · vigência até 31/12/2025
Fonte e atualização
- Fonte oficial
- Comprasnet Contratos — registro 631367
- Lido da fonte em
- 15/10/2026, 05:15
- Última mudança no registro
- 02/10/2026, 22:15
- Itens e empenhos consultados em
- 15/10/2026, 21:42
O Editais do Brasil organiza o registro oficial; não é a fonte. Em caso de divergência, vale o Comprasnet. Campos marcados como calculado são nossos, a partir dos dados oficiais — metodologia.