Contrato federal · Empenho 2025NE000087 · Comprasnet Contratos
AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE CONSUMO (CABO REDE COMPUTADOR) PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA FE/UFRJ. DISPENSA 04/2025 - UASG 153128. PROCESSO 23079.222212/2025-02.
DECANATO DO CENT DE FILOSOF. E C HUM. DA UFRJ (UNIVERSIDADE FEDERAL DO RIO DE JANEIRO) contratou LICITA TUDO LTDA (CNPJ 37.849.572/0001-50) para: aquisição de material de consumo (cabo rede computador) para atender as necessidades da fe/ufrj. dispensa 04/2025 - uasg 153128. processo 23079.222212/2025-02.. Valor global contratado: R$ 304,80. Vigência de 27/06/2025 a 31/12/2025 — encerrada.
- Órgão contratanteoficial
- UNIVERSIDADE FEDERAL DO RIO DE JANEIROCNPJ 33.663.683/0001-16
- Unidade (UASG)oficial
- DECANATO DO CENT DE FILOSOF. E C HUM. DA UFRJ 153128
- Local da unidadeoficial
- RIO DE JANEIRO/RJpelo cadastro oficial de UASGs · IBGE 3304557
- Fornecedoroficial
- LICITA TUDO LTDACNPJ 37.849.572/0001-50
- Processooficial
- 23079.222212/2025-02
- Modalidade da compraoficial
- Dispensa nº 90004/2025
- Amparo legaloficial
- LEI 14.133/2021 - Artigo: 75 - Inciso: II
- Categoria (da fonte)oficial
- Compras
- Valor inicialoficial
- R$ 304,80
- Valor globaloficial
- R$ 304,80
- Valor acumuladooficial
- R$ 0,00
- Assinaturaoficial
- 27/06/2025
- Vigênciaoficial
- 27/06/2025 a 31/12/2025
- Situação pela vigênciacalculado
- Encerradapelas datas de vigência; a fonte registra a situação "Ativo"
Itens do contrato
| Item | Qtd. | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| CABO REDE COMPUTADORCABO REDE COMPUTADOR, MATERIAL REVESTIMENTO PVC- CLORETO DE POLIVINILA ANTI-CHAMA, MATERIAL CONDUTOR COBRE, BITOLA CONDUTOR 24 AWG, TIPO CABO PAR TRANÇADO, COR AZUL, CARACTERÍSTICAS ADICIONAIS COM MAR… | 1 | R$ 304,80 | R$ 304,80 |
Execução: empenhos
Empenhado, a liquidar, liquidado e pago são campos diferentes da execução da despesa, mostrados como a fonte informa. Não se somam entre si nem ao valor contratado.
- Empenhadocalculado
- R$ 304,80
- A liquidarcalculado
- R$ 0,00
- Liquidadocalculado
- R$ 0,00
- Pagocalculado
- R$ 304,80
Soma, campo a campo, dos 1 empenhos que a fonte vincula ao contrato.
- 2025NE000087 · 27/06/2025339030 - MATERIAL DE CONSUMOempenhado R$ 304,80 · a liquidar R$ 0,00 · liquidado R$ 0,00 · pago R$ 304,80
Faturas
- 73 · emitida 22/08/2025 · Siafi ApropriadoR$ 304,80
Aditivos, apostilamentos e alterações
Empenho 2025NE000087 · 27/06/2025
CELEBRAÇÃO DO CONTRATO: 2025NE000087 DE ACORDO COM PROCESSO NÚMERO: 23079.222212/2025-02
valor global após o termo: R$ 304,80 · vigência até 31/12/2025
Fonte e atualização
- Fonte oficial
- Comprasnet Contratos — registro 631387
- Lido da fonte em
- 16/10/2026, 03:15
- Última mudança no registro
- 02/10/2026, 22:15
- Itens e empenhos consultados em
- 16/10/2026, 10:08
O Editais do Brasil organiza o registro oficial; não é a fonte. Em caso de divergência, vale o Comprasnet. Campos marcados como calculado são nossos, a partir dos dados oficiais — metodologia.