Contrato federal · Empenho 2022NE001007 · Comprasnet Contratos
TRAUMATO-ORTOPEDIA - AQUISIÇÃO DE MATERIAL HOSPITALAR - CI 100/2022 - PREGÃO 81/2021 - PROCESSO 23079.035878/2019-76 - INFORMAR O NÚMERO DO EMPENHO NA DESCRIÇÃO DA NOTA FISCAL.
HOSPITAL UNIVERSITARIO DA UFRJ (UNIVERSIDADE FEDERAL DO RIO DE JANEIRO) contratou BIOLIFE COMERCIO DE MATERIAL HOSPITALAR LTDA (CNPJ 06.748.657/0001-18) para: traumato-ortopedia - aquisição de material hospitalar - ci 100/2022 - pregão 81/2021 - processo 23079.035878/2019-76 - informar o número do empenho na descrição da nota fiscal.. Valor global contratado: R$ 28.968,00. Vigência de 10/06/2022 a 31/12/2022 — encerrada.
- Órgão contratanteoficial
- UNIVERSIDADE FEDERAL DO RIO DE JANEIROCNPJ 33.663.683/0001-16
- Unidade (UASG)oficial
- HOSPITAL UNIVERSITARIO DA UFRJ 153152
- Local da unidadeoficial
- RIO DE JANEIRO/RJpelo cadastro oficial de UASGs · IBGE 3304557
- Fornecedoroficial
- BIOLIFE COMERCIO DE MATERIAL HOSPITALAR LTDACNPJ 06.748.657/0001-18
- Processooficial
- 23079.035878/2019-76
- Modalidade da compraoficial
- Pregão nº 00081/2021
- Amparo legaloficial
- LEI 10.520 / 2002 - Artigo: 1
- Categoria (da fonte)oficial
- Compras
- Valor inicialoficial
- R$ 28.968,00
- Valor globaloficial
- R$ 28.968,00
- Valor acumuladooficial
- R$ 0,00
- Assinaturaoficial
- 10/06/2022
- Publicaçãooficial
- 10/06/2022
- Vigênciaoficial
- 10/06/2022 a 31/12/2022
- Situação pela vigênciacalculado
- Encerradapelas datas de vigência; a fonte registra a situação "Ativo"
Itens do contrato
| Item | Qtd. | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| CIMENTO ORTOPÉDICOCIMENTO ORTOPÉDICO, COMPOSIÇÃO PÓ C/ 40 G DE POLIMETILMETACRILATO + SULFATO BÁRI O, APRESENTAÇÃO LÍQUIDO CONTENDO 20ML DE MMA (METILMETACRILATO), CARACTERÍSTICAS ADICIONAIS ENVELOPE + AMPOLA, S/ ANTIB… | 36 | R$ 155,00 | R$ 5.580,00 |
| SISTEMA FIXAÇÃO ORTOPÉDICO EXTERNOSISTEMA FIXAÇÃO ORTOPÉDICO EXTERNO, APRESENTAÇÃO CONJUNTO COMPLETO, TIPO: LINEAR, MATERIAL AÇO INOXIDÁVEL E ALUMÍNIO, TIPO CORPO ESTÁTICO, CARACTERÍSTICA CORPO BIPLANAR, MODELO: ARTICULADO, TAMANHO: G… | 12 | R$ 1.949,00 | R$ 23.388,00 |
Execução: empenhos
Empenhado, a liquidar, liquidado e pago são campos diferentes da execução da despesa, mostrados como a fonte informa. Não se somam entre si nem ao valor contratado.
- Empenhadocalculado
- R$ 28.968,00
- A liquidarcalculado
- R$ 0,00
- Liquidadocalculado
- R$ 0,00
- Pagocalculado
- R$ 3.255,00
Soma, campo a campo, dos 1 empenhos que a fonte vincula ao contrato.
- 2022NE001007 · 10/06/2022339030 - MATERIAL DE CONSUMOempenhado R$ 28.968,00 · a liquidar R$ 0,00 · liquidado R$ 0,00 · pago R$ 3.255,00
Faturas
- 5532 · emitida 29/05/2025 · Siafi ApropriadoR$ 1.949,00
Aditivos, apostilamentos e alterações
Empenho 2022NE001007 · 10/06/2022
CELEBRAÇÃO DO CONTRATO: 2022NE001007 DE ACORDO COM PROCESSO NÚMERO: 23079.035878/2019-76
valor global após o termo: R$ 28.968,00 · vigência até 31/12/2022
Fonte e atualização
- Fonte oficial
- Comprasnet Contratos — registro 631430
- Lido da fonte em
- 15/10/2026, 05:15
- Última mudança no registro
- 02/10/2026, 22:15
- Itens e empenhos consultados em
- 15/10/2026, 17:26
O Editais do Brasil organiza o registro oficial; não é a fonte. Em caso de divergência, vale o Comprasnet. Campos marcados como calculado são nossos, a partir dos dados oficiais — metodologia.