Contrato federal · Empenho 2025NE001002 · Comprasnet Contratos
SRP 90068/2024 PEDIDO 4723 IB PRAZO DE ENTREGA 30 DIAS
FUNDACAO UNIVERSIDADE FEDERAL DE PELOTAS contratou GABRIEL LEITZKE GOTUZZO (CNPJ 14.804.690/0001-46) para: srp 90068/2024 pedido 4723 ib prazo de entrega 30 dias. Valor global contratado: R$ 84,80. Vigência de 15/08/2025 a 31/12/2025 — encerrada.
- Órgão contratanteoficial
- FUNDACAO UNIVERSIDADE FEDERAL DE PELOTASCNPJ 92.242.080/0001-00
- Unidade (UASG)oficial
- FUNDACAO UNIVERSIDADE FEDERAL DE PELOTAS 154047
- Local da unidadeoficial
- PELOTAS/RSpelo cadastro oficial de UASGs · IBGE 4314407
- Fornecedoroficial
- GABRIEL LEITZKE GOTUZZOCNPJ 14.804.690/0001-46
- Processooficial
- 23110.032160/2024-51
- Modalidade da compraoficial
- Pregão nº 90068/2024
- Amparo legaloficial
- LEI 14.133/2021 - Artigo: 28 - Inciso: I
- Categoria (da fonte)oficial
- Compras
- Valor inicialoficial
- R$ 84,80
- Valor globaloficial
- R$ 84,80
- Valor acumuladooficial
- R$ 0,00
- Assinaturaoficial
- 15/08/2025
- Vigênciaoficial
- 15/08/2025 a 31/12/2025
- Situação pela vigênciacalculado
- Encerradapelas datas de vigência; a fonte registra a situação "Ativo"
Itens do contrato
| Item | Qtd. | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| ÓCULOS PROTEÇÃOÓCULOS PROTEÇÃO, MATERIAL ARMAÇÃO POLICARBONATO, TIPO PROTEÇÃO LATERAL/ FRONTAL, TIPO LENTE ANTI-RISCO, COR LENTE INCOLOR, APLICAÇÃO PROTEÇÃO GERAL, CARACTERÍSTICAS ADICIONAIS COM HASTE DOBRÁVEL E REG… | 1 | R$ 4,80 | R$ 4,80 |
| LANCETALANCETA, MATERIAL LÂMINA AÇO INOXIDÁVEL,PONTA AFIADA,TRIFACETADA, USO DESCARTÁVEL, CARACTERÍSTICAS ADICIONAIS ESTÉRIL, EMBALAGEM INDIVIDUAL, TIPO COM SISTEMA RETRÁTIL | 1 | R$ 20,00 | R$ 20,00 |
| RESERVATÓRIO P/ COLETA DE AMOSTRA BIOLÓGICARESERVATÓRIO P/ COLETA DE AMOSTRA BIOLÓGICA, MODELO FRASCO, APLICAçãO P/ URINA , MATERIAL POLÍMERO RÍGIDO TRANSPARENTE, GRADUADO, VOLUME CERCA DE 100 ML, FECHAMENTO SEM TAMPA, COMPONENTE 1 TUBO CERCA… | 150 | R$ 0,40 | R$ 60,00 |
Execução: empenhos
Empenhado, a liquidar, liquidado e pago são campos diferentes da execução da despesa, mostrados como a fonte informa. Não se somam entre si nem ao valor contratado.
- Empenhadocalculado
- R$ 84,80
- A liquidarcalculado
- R$ 0,00
- Liquidadocalculado
- R$ 0,00
- Pagocalculado
- R$ 84,80
Soma, campo a campo, dos 1 empenhos que a fonte vincula ao contrato.
- 2025NE001002 · 15/08/2025339030 - MATERIAL DE CONSUMOempenhado R$ 84,80 · a liquidar R$ 0,00 · liquidado R$ 0,00 · pago R$ 84,80
Faturas
- 15026 · emitida 05/09/2025 · Siafi ApropriadoR$ 84,80
Aditivos, apostilamentos e alterações
Empenho 2025NE001002 · 15/08/2025
CELEBRAÇÃO DO CONTRATO: 2025NE001002 DE ACORDO COM PROCESSO NÚMERO: 23110.032160/2024-51
valor global após o termo: R$ 84,80 · vigência até 31/12/2025
Fonte e atualização
- Fonte oficial
- Comprasnet Contratos — registro 631670
- Lido da fonte em
- 15/10/2026, 05:15
- Última mudança no registro
- 03/10/2026, 08:15
- Itens e empenhos consultados em
- 15/10/2026, 16:59
O Editais do Brasil organiza o registro oficial; não é a fonte. Em caso de divergência, vale o Comprasnet. Campos marcados como calculado são nossos, a partir dos dados oficiais — metodologia.