Contrato federal · Empenho 2025NE001067 · Comprasnet Contratos
SRP 90043/2024 PEDIDO 4848 FAC. ENFERMAGEM E OBSTETRICIA PRAZO DE ENTREGA 30 DIAS
FUNDACAO UNIVERSIDADE FEDERAL DE PELOTAS contratou EQUIMED EQUIPAMENTOS MEDICOS HOSPITALARES LTDA (CNPJ 38.408.899/0001-59) para: srp 90043/2024 pedido 4848 fac. enfermagem e obstetricia prazo de entrega 30 dias. Valor global contratado: R$ 602,54. Vigência de 18/08/2025 a 31/12/2025 — encerrada.
- Órgão contratanteoficial
- FUNDACAO UNIVERSIDADE FEDERAL DE PELOTASCNPJ 92.242.080/0001-00
- Unidade (UASG)oficial
- FUNDACAO UNIVERSIDADE FEDERAL DE PELOTAS 154047
- Local da unidadeoficial
- PELOTAS/RSpelo cadastro oficial de UASGs · IBGE 4314407
- Fornecedoroficial
- EQUIMED EQUIPAMENTOS MEDICOS HOSPITALARES LTDACNPJ 38.408.899/0001-59
- Processooficial
- 23110.019686/2024-46
- Modalidade da compraoficial
- Pregão nº 90043/2024
- Amparo legaloficial
- LEI 14.133/2021 - Artigo: 28 - Inciso: I
- Categoria (da fonte)oficial
- Compras
- Valor inicialoficial
- R$ 602,54
- Valor globaloficial
- R$ 602,54
- Valor acumuladooficial
- R$ 0,00
- Assinaturaoficial
- 18/08/2025
- Vigênciaoficial
- 18/08/2025 a 31/12/2025
- Situação pela vigênciacalculado
- Encerradapelas datas de vigência; a fonte registra a situação "Ativo"
Itens do contrato
| Item | Qtd. | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| OTOSCÓPIOOTOSCÓPIO, TIPO CLÍNICO, MODELO FIBRA ÓTICA, PORTÁTIL, ALIMENTAÇÃO PILHAS, CARACTERÍSTICAS ADICIONAIS LÂMPADA HALÓGENA, JOGO DE ESPÉCULOS REUTILIZÁVEIS, ZOOM ÓPTICO AUMENTO EM CERCA DE 3,5 VEZES, TIPO… | 2 | R$ 301,27 | R$ 602,54 |
Execução: empenhos
Empenhado, a liquidar, liquidado e pago são campos diferentes da execução da despesa, mostrados como a fonte informa. Não se somam entre si nem ao valor contratado.
- Empenhadocalculado
- R$ 602,54
- A liquidarcalculado
- R$ 0,00
- Liquidadocalculado
- R$ 0,00
- Pagocalculado
- R$ 602,54
Soma, campo a campo, dos 1 empenhos que a fonte vincula ao contrato.
- 2025NE001067 · 18/08/2025449052 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTEempenhado R$ 602,54 · a liquidar R$ 0,00 · liquidado R$ 0,00 · pago R$ 602,54
Faturas
- 3790 · emitida 19/09/2025 · Siafi ApropriadoR$ 602,54
Aditivos, apostilamentos e alterações
Empenho 2025NE001067 · 18/08/2025
CELEBRAÇÃO DO CONTRATO: 2025NE001067 DE ACORDO COM PROCESSO NÚMERO: 23110.019686/2024-46
valor global após o termo: R$ 602,54 · vigência até 31/12/2025
Fonte e atualização
- Fonte oficial
- Comprasnet Contratos — registro 631684
- Lido da fonte em
- 15/10/2026, 05:15
- Última mudança no registro
- 03/10/2026, 08:15
- Itens e empenhos consultados em
- 15/10/2026, 17:13
O Editais do Brasil organiza o registro oficial; não é a fonte. Em caso de divergência, vale o Comprasnet. Campos marcados como calculado são nossos, a partir dos dados oficiais — metodologia.