Contrato federal · Empenho 2025NE000065 · Comprasnet Contratos
PREGÃO 90001/2025 CENTRAL DE COMPRAS/SEGES (UASG 201057). PARTICIPANTE IFES CAMPUS CARIACICA (UASG 158421). ATA DE REGISTRO DE PREÇOES 10/2025. AQUISIÇÃO DE MONITORES SOBRESSALENTE…
INST.FED. ESPIRITO SANTO/CAMPUS CARIACICA (INST.FED.DE EDUC.,CIENC.E TEC.DO ESP.SANTO) contratou TORINO INFORMATICA LTDA.. (CNPJ 03.619.767/0005-15) para: pregão 90001/2025 central de compras/seges (uasg 201057). participante ifes campus cariacica (uasg 158421). ata de registro de preçoes 10/2025. aquisição de monitores sobressalentes. processo sipac 23152.001562/2024-18.. Valor global contratado: R$ 27.965,00. Vigência de 23/07/2025 a 31/12/2025 — encerrada.
- Órgão contratanteoficial
- INST.FED.DE EDUC.,CIENC.E TEC.DO ESP.SANTOCNPJ 10.838.653/0001-06
- Unidade (UASG)oficial
- INST.FED. ESPIRITO SANTO/CAMPUS CARIACICA 158421
- Local da unidadeoficial
- CARIACICA/ESpelo cadastro oficial de UASGs · IBGE 3201308
- Fornecedoroficial
- TORINO INFORMATICA LTDA..CNPJ 03.619.767/0005-15
- Processooficial
- 23152.001562/2024-18
- Modalidade da compraoficial
- Pregão nº 90001/2025
- Amparo legaloficial
- LEI 14.133/2021
- Categoria (da fonte)oficial
- Compras
- Valor inicialoficial
- R$ 27.965,00
- Valor globaloficial
- R$ 27.965,00
- Valor acumuladooficial
- R$ 0,00
- Assinaturaoficial
- 23/07/2025
- Vigênciaoficial
- 23/07/2025 a 31/12/2025
- Situação pela vigênciacalculado
- Encerradapelas datas de vigência; a fonte registra a situação "Ativo"
Itens do contrato
| Item | Qtd. | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| MONITOR COMPUTADORMONITOR COMPUTADOR, TAMANHO TELA 23 A 30 POL, TIPO DE TELA LED, FORMATO TELA WIDESCREEN, QUALIDADE DE IMAGEM FULL HD, INTERATIVIDADE DA TELA SEM INTERATIVIDADE, AJUSTE AJUSTE DE ROTAÇÃO, ALTURA E INCL… | 47 | R$ 595,00 | R$ 27.965,00 |
Execução: empenhos
Empenhado, a liquidar, liquidado e pago são campos diferentes da execução da despesa, mostrados como a fonte informa. Não se somam entre si nem ao valor contratado.
- Empenhadocalculado
- R$ 27.965,00
- A liquidarcalculado
- R$ 0,00
- Liquidadocalculado
- R$ 0,00
- Pagocalculado
- R$ 27.965,00
Soma, campo a campo, dos 1 empenhos que a fonte vincula ao contrato.
- 2025NE000065 · 23/07/2025449052 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTEempenhado R$ 27.965,00 · a liquidar R$ 0,00 · liquidado R$ 0,00 · pago R$ 27.965,00
Faturas
- 044568 · emitida 08/08/2025 · Siafi ApropriadoR$ 27.965,00
Aditivos, apostilamentos e alterações
Empenho 2025NE000065 · 23/07/2025
CELEBRAÇÃO DO CONTRATO: 2025NE000065 DE ACORDO COM PROCESSO NÚMERO: 23152.001562/2024-18
valor global após o termo: R$ 27.965,00 · vigência até 31/12/2025
Fonte e atualização
- Fonte oficial
- Comprasnet Contratos — registro 631765
- Lido da fonte em
- 16/10/2026, 05:15
- Última mudança no registro
- 03/10/2026, 00:15
- Itens e empenhos consultados em
- 16/10/2026, 10:03
O Editais do Brasil organiza o registro oficial; não é a fonte. Em caso de divergência, vale o Comprasnet. Campos marcados como calculado são nossos, a partir dos dados oficiais — metodologia.