Contrato federal · Empenho 2025NE000349 · Comprasnet Contratos
EMPENHO PARA AQUISICAO DE AGUA MINERAL NATURAL, SEM GAS - PRECO CIF - ENTREGA PARCELADAS CONFORME DEMANDA DA AREA REQUERENTE - REITORIA : RUA GONCALVES CHAVES Nº 3218, CEP 96015-56…
INST.FED.DE EDUC.,CIE.E TEC.SUL-RIO-GRANDENSE contratou FERNANDA LOPER (CNPJ 14.879.831/0001-90) para: empenho para aquisicao de agua mineral natural, sem gas - preco cif - entrega parceladas conforme demanda da area requerente - reitoria : rua goncalves chaves nº 3218, cep 96015-560, pelotas/rs - area requerente: if-coma…. Valor global contratado: R$ 10.008,00. Vigência de 25/08/2025 a 31/12/2025 — encerrada.
- Órgão contratanteoficial
- INST.FED.DE EDUC.,CIE.E TEC.SUL-RIO-GRANDENSECNPJ 10.729.992/0001-46
- Unidade (UASG)oficial
- INST.FED.DE EDUC.,CIE.E TEC.SUL-RIO-GRANDENSE 158126
- Local da unidadeoficial
- PELOTAS/RSpelo cadastro oficial de UASGs · IBGE 4314407
- Fornecedoroficial
- FERNANDA LOPERCNPJ 14.879.831/0001-90
- Processooficial
- 23163.001980.2025-67
- Modalidade da compraoficial
- Dispensa nº 90014/2025
- Amparo legaloficial
- LEI 14.133/2021 - Artigo: 75 - Inciso: II
- Categoria (da fonte)oficial
- Compras
- Valor inicialoficial
- R$ 10.008,00
- Valor globaloficial
- R$ 10.008,00
- Valor acumuladooficial
- R$ 0,00
- Assinaturaoficial
- 25/08/2025
- Vigênciaoficial
- 25/08/2025 a 31/12/2025
- Situação pela vigênciacalculado
- Encerradapelas datas de vigência; a fonte registra a situação "Ativo"
Itens do contrato
| Item | Qtd. | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| ÁGUA MINERAL NATURALÁGUA MINERAL NATURAL, TIPO SEM GÁS, MATERIAL EMBALAGEM PLÁSTICO, TIPOEMBALAGEM RETORNÁVEL | 720 | R$ 13,90 | R$ 10.008,00 |
Execução: empenhos
Empenhado, a liquidar, liquidado e pago são campos diferentes da execução da despesa, mostrados como a fonte informa. Não se somam entre si nem ao valor contratado.
- Empenhadocalculado
- R$ 10.008,00
- A liquidarcalculado
- R$ 0,00
- Liquidadocalculado
- R$ 0,00
- Pagocalculado
- R$ 10.008,00
Soma, campo a campo, dos 1 empenhos que a fonte vincula ao contrato.
- 2025NE000349 · 25/08/2025339030 - MATERIAL DE CONSUMOempenhado R$ 10.008,00 · a liquidar R$ 0,00 · liquidado R$ 0,00 · pago R$ 10.008,00
Faturas
- 64327321 · emitida 18/12/2025 · Siafi ApropriadoR$ 6.616,40
- 64249624 · emitida 15/12/2025 · Siafi ApropriadoR$ 166,80
- 64130360 · emitida 08/12/2025 · Siafi ApropriadoR$ 222,40
- 64002720 · emitida 01/12/2025 · Siafi ApropriadoR$ 208,50
- 63870046 · emitida 25/11/2025 · Siafi ApropriadoR$ 180,70
- 63745418 · emitida 17/11/2025 · Siafi ApropriadoR$ 180,70
- 63677471 · emitida 12/10/2025 · Siafi ApropriadoR$ 194,60
- 63567929 · emitida 06/11/2025 · Siafi ApropriadoR$ 166,80
- 63440772 · emitida 30/10/2025 · Siafi ApropriadoR$ 180,70
- 63517908 · emitida 04/11/2025 · Siafi ApropriadoR$ 152,90
- 63214164 · emitida 17/10/2025 · Siafi ApropriadoR$ 180,70
- 63276248 · emitida 21/10/2025 · Siafi ApropriadoR$ 166,80
- 63082770 · emitida 09/10/2025 · Siafi ApropriadoR$ 166,80
- 63007890 · emitida 06/10/2025 · Siafi ApropriadoR$ 194,60
- 62876585 · emitida 29/09/2025 · Siafi ApropriadoR$ 180,70
- 62760632 · emitida 22/09/2025 · Siafi ApropriadoR$ 180,70
- 62659564 · emitida 15/09/2025 · Siafi ApropriadoR$ 180,70
- 62537300 · emitida 08/09/2025 · Siafi ApropriadoR$ 180,70
- 62444698 · emitida 02/09/2025 · Siafi ApropriadoR$ 166,80
- 62322228 · emitida 26/08/2025 · Siafi ApropriadoR$ 139,00
Aditivos, apostilamentos e alterações
Empenho 2025NE000349 · 25/08/2025
CELEBRAÇÃO DO CONTRATO: 2025NE000349 DE ACORDO COM PROCESSO NÚMERO: 23163.001980.2025-67
valor global após o termo: R$ 10.008,00 · vigência até 31/12/2025
Fonte e atualização
- Fonte oficial
- Comprasnet Contratos — registro 631900
- Lido da fonte em
- 16/10/2026, 04:18
- Última mudança no registro
- 03/10/2026, 00:15
- Itens e empenhos consultados em
- 16/10/2026, 09:25
O Editais do Brasil organiza o registro oficial; não é a fonte. Em caso de divergência, vale o Comprasnet. Campos marcados como calculado são nossos, a partir dos dados oficiais — metodologia.