Contrato federal · Empenho 2025NE000325 · Comprasnet Contratos
ÁLCOOL GEL 70- 5 LITROS. QUANTIDADE: 100 GALÕES 5 LITROS. FORNECEDOR: SÃO LOURENÇO COMÉRCIO DE PRODUTOS DE LIMPEZA LTDA, CNPJ Nº 09.110.229/0001-53. DL Nº 90003/2025.
SUPERINTENDENCIA REGIONAL NO ESTADO DO RS (POLICIA FEDERAL/MJSP) contratou SAO LOURENCO COMERCIO DE PRODUTOS DE LIMPEZA LTDA (CNPJ 09.110.229/0001-53) para: álcool gel 70- 5 litros. quantidade: 100 galões 5 litros. fornecedor: são lourenço comércio de produtos de limpeza ltda, cnpj nº 09.110.229/0001-53. dl nº 90003/2025.. Valor global contratado: R$ 4.096,00. Vigência de 31/07/2025 a 31/12/2025 — encerrada.
- Órgão contratanteoficial
- POLICIA FEDERAL/MJSPCNPJ 00.394.494/0001-36
- Unidade (UASG)oficial
- SUPERINTENDENCIA REGIONAL NO ESTADO DO RS 200372
- Local da unidadeoficial
- PORTO ALEGRE/RSpelo cadastro oficial de UASGs · IBGE 4314902
- Fornecedoroficial
- SAO LOURENCO COMERCIO DE PRODUTOS DE LIMPEZA LTDACNPJ 09.110.229/0001-53
- Processooficial
- 08430.003301/2025-01
- Modalidade da compraoficial
- Dispensa nº 90003/2025
- Amparo legaloficial
- LEI 14.133/2021 - Artigo: 75 - Inciso: II
- Categoria (da fonte)oficial
- Compras
- Valor inicialoficial
- R$ 4.096,00
- Valor globaloficial
- R$ 4.096,00
- Valor acumuladooficial
- R$ 0,00
- Assinaturaoficial
- 31/07/2025
- Vigênciaoficial
- 31/07/2025 a 31/12/2025
- Situação pela vigênciacalculado
- Encerradapelas datas de vigência; a fonte registra a situação "Ativo"
Itens do contrato
| Item | Qtd. | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| ÁLCOOL ETÍLICOÁLCOOL ETÍLICO, TIPO HIDRATADO, TEOR ALCOÓLICO 70%_(70°GL), APRESENTAÇÃO GEL | 100 | R$ 40,96 | R$ 4.096,00 |
Execução: empenhos
Empenhado, a liquidar, liquidado e pago são campos diferentes da execução da despesa, mostrados como a fonte informa. Não se somam entre si nem ao valor contratado.
- Empenhadocalculado
- R$ 4.096,00
- A liquidarcalculado
- R$ 0,00
- Liquidadocalculado
- R$ 0,00
- Pagocalculado
- R$ 4.096,00
Soma, campo a campo, dos 1 empenhos que a fonte vincula ao contrato.
- 2025NE000325 · 31/07/2025339030 - MATERIAL DE CONSUMOempenhado R$ 4.096,00 · a liquidar R$ 0,00 · liquidado R$ 0,00 · pago R$ 4.096,00
Faturas
- 47065 · emitida 22/08/2025 · PagoR$ 4.096,00
Aditivos, apostilamentos e alterações
Empenho 2025NE000325 · 31/07/2025
CELEBRAÇÃO DO CONTRATO: 2025NE000325 DE ACORDO COM PROCESSO NÚMERO: 08430.003301/2025-01
valor global após o termo: R$ 4.096,00 · vigência até 31/12/2025
Fonte e atualização
- Fonte oficial
- Comprasnet Contratos — registro 631997
- Lido da fonte em
- 14/10/2026, 23:15
- Última mudança no registro
- 03/10/2026, 02:15
- Itens e empenhos consultados em
- 15/10/2026, 12:44
O Editais do Brasil organiza o registro oficial; não é a fonte. Em caso de divergência, vale o Comprasnet. Campos marcados como calculado são nossos, a partir dos dados oficiais — metodologia.