Contrato federal · Empenho 2025NE000753 · Comprasnet Contratos
APARELHOS DOMÉSTICOS DESTINADOS AO CURSO DE MEDICINA - CAMPUS ARAPIRACA. PROCESSO 23065.020752/2025-02- REQ.: 2288/2025.
UNIVERSIDADE FEDERAL DE ALAGOAS contratou METTA DISTRIBUIDORA E COMERCIO LTDA (CNPJ 27.339.371/0001-59) para: aparelhos domésticos destinados ao curso de medicina - campus arapiraca. processo 23065.020752/2025-02- req.: 2288/2025.. Valor global contratado: R$ 7.323,00. Vigência de 25/08/2025 a 31/12/2025 — encerrada.
- Órgão contratanteoficial
- UNIVERSIDADE FEDERAL DE ALAGOASCNPJ 24.464.109/0001-48
- Unidade (UASG)oficial
- UNIVERSIDADE FEDERAL DE ALAGOAS 153037
- Local da unidadeoficial
- MACEIÓ/ALpelo cadastro oficial de UASGs · IBGE 2704302
- Fornecedoroficial
- METTA DISTRIBUIDORA E COMERCIO LTDACNPJ 27.339.371/0001-59
- Processooficial
- 23065.020752/2025-02
- Modalidade da compraoficial
- Pregão nº 90021/2024
- Amparo legaloficial
- LEI 14.133/2021 - Artigo: 28 - Inciso: I
- Categoria (da fonte)oficial
- Compras
- Valor inicialoficial
- R$ 7.323,00
- Valor globaloficial
- R$ 7.323,00
- Valor acumuladooficial
- R$ 0,00
- Assinaturaoficial
- 25/08/2025
- Vigênciaoficial
- 25/08/2025 a 31/12/2025
- Situação pela vigênciacalculado
- Encerradapelas datas de vigência; a fonte registra a situação "Ativo"
Itens do contrato
| Item | Qtd. | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| MÁQUINA LAVAR ROUPAMÁQUINA LAVAR ROUPA, TIPO LAVADORA E SECADORA, CAPACIDADE 10,5 KG, APLICAÇÃO DOMÉSTICA, LAVAGEM/ENXÁGÜE E CENTRIFUGAÇÃO, CARACTERÍSTICAS ADICIONAIS TAMPA ABERTURA FRONTAL/11 PROGRAMAS E FUNÇÃODE LA, V… | 1 | R$ 3.680,00 | R$ 3.680,00 |
| FREEZERFREEZER, TIPO VERTICAL, CAPACIDADE 250 L, SISTEMA DEGELO MANUAL, COR BRANCA, TEMPERATURA OPERAÇÃO-18 A-20 °C, TENSÃO ALIMENTAÇÃO 220 V, CARACTERÍSTICAS ADICIONAIS COM 6 GAVETAS | 1 | R$ 3.643,00 | R$ 3.643,00 |
Execução: empenhos
Empenhado, a liquidar, liquidado e pago são campos diferentes da execução da despesa, mostrados como a fonte informa. Não se somam entre si nem ao valor contratado.
- Empenhadocalculado
- R$ 7.323,00
- A liquidarcalculado
- R$ 0,00
- Liquidadocalculado
- R$ 213,12
- Pagocalculado
- R$ 7.109,88
Soma, campo a campo, dos 1 empenhos que a fonte vincula ao contrato.
- 2025NE000753 · 25/08/2025449052 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTEempenhado R$ 7.323,00 · a liquidar R$ 0,00 · liquidado R$ 213,12 · pago R$ 7.109,88
Faturas
- 1585 · emitida 30/09/2025 · Siafi ApropriadoR$ 3.643,00
- 1550 · emitida 04/09/2025 · Siafi ApropriadoR$ 3.680,00
Aditivos, apostilamentos e alterações
Empenho 2025NE000753 · 25/08/2025
CELEBRAÇÃO DO CONTRATO: 2025NE000753 DE ACORDO COM PROCESSO NÚMERO: 23065.020752/2025-02
valor global após o termo: R$ 7.323,00 · vigência até 31/12/2025
Fonte e atualização
- Fonte oficial
- Comprasnet Contratos — registro 632007
- Lido da fonte em
- 12/10/2026, 20:15
- Última mudança no registro
- 04/10/2026, 04:15
- Itens e empenhos consultados em
- 15/10/2026, 16:34
O Editais do Brasil organiza o registro oficial; não é a fonte. Em caso de divergência, vale o Comprasnet. Campos marcados como calculado são nossos, a partir dos dados oficiais — metodologia.