Contrato federal · Empenho 2023NE000239 · Comprasnet Contratos
EMPENHO PARA ATENDER DESPESA COM AQUISIÇÃO DE 11 (ONZE) ROLOS DE PAPEL DE PAREDE, PARA INSTALAÇÃO NOS BLOCOS DE ALVENARIA CENTRAIS DO PRÉDIO DA NOVA SEDE DA SREMG/DNIT, LOCALIZADO…
SUPERINTENDENCIA REG. NO ESTADO MG - DNIT (DEPTO. NAC. DE INFRA-ESTRUTURA DE TRANSPORTES) contratou LAURA FRANCA SOUZA MESQUITA 12885361603 (CNPJ 40.302.249/0001-76) para: empenho para atender despesa com aquisição de 11 (onze) rolos de papel de parede, para instalação nos blocos de alvenaria centrais do prédio da nova sede da sremg/dnit, localizado na rua líder nº 197, pampulha, belo hori…. Valor global contratado: R$ 3.580,00. Vigência de 22/05/2023 a 31/12/2023 — encerrada.
- Órgão contratanteoficial
- DEPTO. NAC. DE INFRA-ESTRUTURA DE TRANSPORTESCNPJ 04.892.707/0024-05
- Unidade (UASG)oficial
- SUPERINTENDENCIA REG. NO ESTADO MG - DNIT 393031
- Local da unidadeoficial
- BELO HORIZONTE/MGpelo cadastro oficial de UASGs · IBGE 3106200
- Fornecedoroficial
- LAURA FRANCA SOUZA MESQUITA 12885361603CNPJ 40.302.249/0001-76
- Processooficial
- 50606.002565/2023-85
- Modalidade da compraoficial
- Dispensa nº 00046/2023
- Amparo legaloficial
- LEI 8.666 / 1993 - Artigo: 24 - Inciso: II
- Categoria (da fonte)oficial
- Compras
- Valor inicialoficial
- R$ 3.580,00
- Valor globaloficial
- R$ 3.580,00
- Valor acumuladooficial
- R$ 0,00
- Assinaturaoficial
- 22/05/2023
- Publicaçãooficial
- 22/05/2023
- Vigênciaoficial
- 22/05/2023 a 31/12/2023
- Situação pela vigênciacalculado
- Encerradapelas datas de vigência; a fonte registra a situação "Ativo"
Itens do contrato
| Item | Qtd. | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| REVESTIMENTO DE PAREDEREVESTIMENTO DE PAREDE, MATERIAL FIBRA DE POLIPROPILENO, TIPO ACÚSTICO | 1 | R$ 3.580,00 | R$ 3.580,00 |
Execução: empenhos
Empenhado, a liquidar, liquidado e pago são campos diferentes da execução da despesa, mostrados como a fonte informa. Não se somam entre si nem ao valor contratado.
- Empenhadocalculado
- R$ 3.580,00
- A liquidarcalculado
- R$ 0,00
- Liquidadocalculado
- R$ 0,00
- Pagocalculado
- R$ 3.580,00
Soma, campo a campo, dos 1 empenhos que a fonte vincula ao contrato.
- 2023NE000239 · 22/05/2023339030 - MATERIAL DE CONSUMOempenhado R$ 3.580,00 · a liquidar R$ 0,00 · liquidado R$ 0,00 · pago R$ 3.580,00
Aditivos, apostilamentos e alterações
Empenho 2023NE000239 · 22/05/2023
CELEBRAÇÃO DO CONTRATO: 2023NE000239 DE ACORDO COM PROCESSO NÚMERO: 50606.002565/2023-85
valor global após o termo: R$ 3.580,00 · vigência até 31/12/2023
Fonte e atualização
- Fonte oficial
- Comprasnet Contratos — registro 632191
- Lido da fonte em
- 15/10/2026, 23:27
- Última mudança no registro
- 03/10/2026, 03:15
- Itens e empenhos consultados em
- 16/10/2026, 00:33
O Editais do Brasil organiza o registro oficial; não é a fonte. Em caso de divergência, vale o Comprasnet. Campos marcados como calculado são nossos, a partir dos dados oficiais — metodologia.