Contrato federal · Empenho 2025NE000413 · Comprasnet Contratos
ATENDER DESPESA COM AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS PARA O REFEITÓRIO DO CAMPUS, CONFORME SOLICITAÇÃO DE COMPRA 345/2025/COL-DPLAD (SEI 2749684), DEVIDAMENTE AUTORIZADA PELO ORDE…
INST.FED.RONDONIA/CAMPUS COLORADO DO OESTE-RO (INST.FED.DE EDUC.,CIENC.E TEC.DE RONDONIA) contratou DIEGO ADRIANO PENA DE SOUZA MERCEARIA (CNPJ 17.442.430/0001-66) para: atender despesa com aquisição de gêneros alimentícios para o refeitório do campus, conforme solicitação de compra 345/2025/col-dplad (sei 2749684), devidamente autorizada pelo ordenador de despesa. empenho vinculado às n…. Valor global contratado: R$ 352,72. Vigência de 22/08/2025 a 31/12/2025 — encerrada.
- Órgão contratanteoficial
- INST.FED.DE EDUC.,CIENC.E TEC.DE RONDONIACNPJ 10.817.343/0001-05
- Unidade (UASG)oficial
- INST.FED.RONDONIA/CAMPUS COLORADO DO OESTE-RO 158341
- Local da unidadeoficial
- COLORADO DO OESTE/ROpelo cadastro oficial de UASGs · IBGE 1100064
- Fornecedoroficial
- DIEGO ADRIANO PENA DE SOUZA MERCEARIACNPJ 17.442.430/0001-66
- Processooficial
- 23243.001384/2025-97
- Modalidade da compraoficial
- Pregão nº 90003/2025
- Amparo legaloficial
- LEI 14.133/2021
- Categoria (da fonte)oficial
- Compras
- Valor inicialoficial
- R$ 352,72
- Valor globaloficial
- R$ 352,72
- Valor acumuladooficial
- R$ 0,00
- Assinaturaoficial
- 22/08/2025
- Vigênciaoficial
- 22/08/2025 a 31/12/2025
- Situação pela vigênciacalculado
- Encerradapelas datas de vigência; a fonte registra a situação "Ativo"
Itens do contrato
| Item | Qtd. | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| FRUTAFRUTA, TIPO MAÇÃ FUJI, APRESENTAÇÃO NATURAL | 18 | R$ 12,44 | R$ 223,92 |
| FRUTAFRUTA, TIPO LARANJA PERA, APRESENTAÇÃO NATURAL | 20 | R$ 6,44 | R$ 128,80 |
Execução: empenhos
Empenhado, a liquidar, liquidado e pago são campos diferentes da execução da despesa, mostrados como a fonte informa. Não se somam entre si nem ao valor contratado.
- Empenhadocalculado
- R$ 352,72
- A liquidarcalculado
- R$ 0,00
- Liquidadocalculado
- R$ 0,00
- Pagocalculado
- R$ 352,72
Soma, campo a campo, dos 1 empenhos que a fonte vincula ao contrato.
- 2025NE000413 · 22/08/2025339030 - MATERIAL DE CONSUMOempenhado R$ 352,72 · a liquidar R$ 0,00 · liquidado R$ 0,00 · pago R$ 352,72
Faturas
- 1312 · emitida 26/08/2025 · Siafi ApropriadoR$ 352,72
Aditivos, apostilamentos e alterações
Empenho 2025NE000413 · 22/08/2025
CELEBRAÇÃO DO CONTRATO: 2025NE000413 DE ACORDO COM PROCESSO NÚMERO: 23243.001384/2025-97
valor global após o termo: R$ 352,72 · vigência até 31/12/2025
Fonte e atualização
- Fonte oficial
- Comprasnet Contratos — registro 632383
- Lido da fonte em
- 16/10/2026, 04:18
- Última mudança no registro
- 03/10/2026, 00:15
- Itens e empenhos consultados em
- 16/10/2026, 06:49
O Editais do Brasil organiza o registro oficial; não é a fonte. Em caso de divergência, vale o Comprasnet. Campos marcados como calculado são nossos, a partir dos dados oficiais — metodologia.