Contrato federal · Empenho 2025NE000043 · Comprasnet Contratos
EMPENHO REFERENTE AQUISIÇÃO MATERIAL PARA IDENTIFICAÇÃO DE SERVIDORES DO CAMPUS CATOLÉ DO ROCHA, ORIUNDO DO PREGÃO Nº 90004/2024 DA UASG 158138 DO IFPB REITORIA.
IFPB - CAMPUS CATOLE DO ROCHA (INST.FED.DE EDUC.,CIENC.E TEC.DA PARAIBA) contratou AMAZONAS COMERCIO DE ADESIVOS E BRINDES LTDA (CNPJ 11.383.230/0001-01) para: empenho referente aquisição material para identificação de servidores do campus catolé do rocha, oriundo do pregão nº 90004/2024 da uasg 158138 do ifpb reitoria.. Valor global contratado: R$ 199,79. Vigência de 22/05/2025 a 31/12/2025 — encerrada.
- Órgão contratanteoficial
- INST.FED.DE EDUC.,CIENC.E TEC.DA PARAIBACNPJ 10.783.898/0001-75
- Unidade (UASG)oficial
- IFPB - CAMPUS CATOLE DO ROCHA 155895
- Local da unidadeoficial
- CATOLÉ DO ROCHA/PBpelo cadastro oficial de UASGs · IBGE 2504306
- Fornecedoroficial
- AMAZONAS COMERCIO DE ADESIVOS E BRINDES LTDACNPJ 11.383.230/0001-01
- Processooficial
- 23800.000696.2025-11
- Modalidade da compraoficial
- Pregão nº 90004/2024
- Amparo legaloficial
- LEI 14.133/2021
- Categoria (da fonte)oficial
- Compras
- Valor inicialoficial
- R$ 199,79
- Valor globaloficial
- R$ 199,79
- Valor acumuladooficial
- R$ 0,00
- Assinaturaoficial
- 22/05/2025
- Vigênciaoficial
- 22/05/2025 a 31/12/2025
- Situação pela vigênciacalculado
- Encerradapelas datas de vigência; a fonte registra a situação "Ativo"
Itens do contrato
| Item | Qtd. | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| CORDÃO ARREMATECORDÃO ARREMATE, MATERIAL POLIÉSTER, COR MULTICOLORIDO, APLICAÇÃO CRACHÁ, CARACTERÍSTICAS ADICIONAIS COM PRENDEDOR TIPO JACARÉ E ARGOLA | 71 | R$ 1,69 | R$ 119,99 |
| CARTÃO IDENTIFICAÇÃOCARTÃO IDENTIFICAÇÃO, MATERIAL POLIÉSTER E PVC- CLORETO DE POLIVINILA, COMPRIMENTO 86 MM, LARGURA 54 MM, TIPO IMPRESSÃO COLORIDA FRENTE/PRETO VERSO, CARACTERÍSTICAS ADICIONAIS COM FOTO DIGITALIZADA/CO… | 20 | R$ 3,99 | R$ 79,80 |
Execução: empenhos
Empenhado, a liquidar, liquidado e pago são campos diferentes da execução da despesa, mostrados como a fonte informa. Não se somam entre si nem ao valor contratado.
- Empenhadocalculado
- R$ 199,79
- A liquidarcalculado
- R$ 63,84
- Liquidadocalculado
- R$ 0,00
- Pagocalculado
- R$ 135,95
Soma, campo a campo, dos 1 empenhos que a fonte vincula ao contrato.
- 2025NE000043 · 22/05/2025339030 - MATERIAL DE CONSUMOempenhado R$ 199,79 · a liquidar R$ 63,84 · liquidado R$ 0,00 · pago R$ 135,95
Faturas
- 12980 · emitida 17/03/2026 · Siafi ApropriadoR$ 63,84
- 11496 · emitida 18/06/2025 · Siafi ApropriadoR$ 135,95
Aditivos, apostilamentos e alterações
Empenho 2025NE000043 · 22/05/2025
CELEBRAÇÃO DO CONTRATO: 2025NE000043 DE ACORDO COM PROCESSO NÚMERO: 23800.000696.2025-11
valor global após o termo: R$ 199,79 · vigência até 31/12/2025
Fonte e atualização
- Fonte oficial
- Comprasnet Contratos — registro 632437
- Lido da fonte em
- 16/10/2026, 04:18
- Última mudança no registro
- 02/10/2026, 23:15
- Itens e empenhos consultados em
- 16/10/2026, 07:38
O Editais do Brasil organiza o registro oficial; não é a fonte. Em caso de divergência, vale o Comprasnet. Campos marcados como calculado são nossos, a partir dos dados oficiais — metodologia.