Contrato federal · Empenho 2025NE000589 · Comprasnet Contratos
SERVIÇO DE BUFFET
ESP-DEPTO DE SUPORTE ADM. COMANDO GERAL-DSA/C (ESP-SECRETARIA DA SEGURANCA PUBLICA) contratou PANIFICADORA DOM BOSCO LTDA (CNPJ 61.269.452/0001-68) para: serviço de buffet. Valor global contratado: R$ 42.778,20. Vigência de 27/08/2025 a 27/11/2025 — encerrada.
- Órgão contratanteoficial
- ESP-SECRETARIA DA SEGURANCA PUBLICACNPJ 46.377.800/0001-27
- Unidade (UASG)oficial
- ESP-DEPTO DE SUPORTE ADM. COMANDO GERAL-DSA/C 180152
- Local da unidadeoficial
- SÃO PAULO/SPpelo cadastro oficial de UASGs · IBGE 3550308
- Fornecedoroficial
- PANIFICADORA DOM BOSCO LTDACNPJ 61.269.452/0001-68
- Processooficial
- 057.00368853_2025-39
- Modalidade da compraoficial
- Pregão nº 90007/2025
- Amparo legaloficial
- LEI 14.133/2021 - Artigo: 28 - Inciso: I
- Categoria (da fonte)oficial
- Serviços
- Valor inicialoficial
- R$ 42.778,20
- Valor globaloficial
- R$ 42.778,20
- Valor acumuladooficial
- R$ 0,00
- Assinaturaoficial
- 27/08/2025
- Vigênciaoficial
- 27/08/2025 a 27/11/2025
- Situação pela vigênciacalculado
- Encerradapelas datas de vigência; a fonte registra a situação "Ativo"
Itens do contrato
| Item | Qtd. | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| BUFFET | 1 | R$ 32.600,00 | R$ 32.600,00 |
| CAFÉ | 2 | R$ 50,70 | R$ 101,40 |
| ÁGUA MINERAL NATURAL | 100 | R$ 1,95 | R$ 195,00 |
| REFRIGERANTE | 5 | R$ 14,90 | R$ 74,50 |
| REFRIGERANTE | 5 | R$ 14,90 | R$ 74,50 |
| SUCO | 10 | R$ 16,90 | R$ 169,00 |
| SUCO | 10 | R$ 16,90 | R$ 169,00 |
| DOCE CONFEITADO | 200 | R$ 2,86 | R$ 572,00 |
| DOCE CONFEITADO | 200 | R$ 2,79 | R$ 558,00 |
| DOCE CONFEITADO | 200 | R$ 2,82 | R$ 564,00 |
| DOCE CONFEITADO | 200 | R$ 2,86 | R$ 572,00 |
| PÃO DE QUEIJO | 4 | R$ 46,70 | R$ 186,80 |
| SALGADOS DIVERSOS | 6 | R$ 193,00 | R$ 1.158,00 |
| SALGADOS DIVERSOS | 6 | R$ 143,00 | R$ 858,00 |
| SALGADOS DIVERSOS | 6 | R$ 145,00 | R$ 870,00 |
| SALGADOS DIVERSOS | 6 | R$ 272,00 | R$ 1.632,00 |
| SALGADOS DIVERSOS | 6 | R$ 273,00 | R$ 1.638,00 |
| SALGADOS DIVERSOS | 2 | R$ 393,00 | R$ 786,00 |
Execução: empenhos
Empenhado, a liquidar, liquidado e pago são campos diferentes da execução da despesa, mostrados como a fonte informa. Não se somam entre si nem ao valor contratado.
A fonte não lista empenhos vinculados a este contrato.
Aditivos, apostilamentos e alterações
Empenho 2025NE000589 · 27/08/2025
CELEBRAÇÃO DO CONTRATO: 2025NE000589 DE ACORDO COM PROCESSO NÚMERO: 057.00368853_2025-39
valor global após o termo: R$ 42.778,20 · vigência até 27/11/2025
Fonte e atualização
- Fonte oficial
- Comprasnet Contratos — registro 632525
- Lido da fonte em
- 14/10/2026, 22:15
- Última mudança no registro
- 03/10/2026, 02:15
- Itens e empenhos consultados em
- 15/10/2026, 11:31
O Editais do Brasil organiza o registro oficial; não é a fonte. Em caso de divergência, vale o Comprasnet. Campos marcados como calculado são nossos, a partir dos dados oficiais — metodologia.