Contrato federal · Empenho 2025NE000153 · Comprasnet Contratos
PARA AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTICIOS, GAS E COPO DESCARTAVEL, CONFORME DESPACHO CGOF(8721625), CONFORME DESPACHO CTL-BEL (8940297). NOTA CREDITO 3312.
COORDENACAO REGIONAL BAIXO TOCANTINS/PA (FUNDACAO NACIONAL DOS POVOS INDIGENAS) contratou ANA K. S. DA SILVA (CNPJ 50.721.977/0001-76) para: para aquisição de gêneros alimenticios, gas e copo descartavel, conforme despacho cgof(8721625), conforme despacho ctl-bel (8940297). nota credito 3312.. Valor global contratado: R$ 5.089,30. Vigência de 13/08/2025 a 31/12/2025 — encerrada.
- Órgão contratanteoficial
- FUNDACAO NACIONAL DOS POVOS INDIGENASCNPJ 00.059.311/0001-26
- Unidade (UASG)oficial
- COORDENACAO REGIONAL BAIXO TOCANTINS/PA 194011
- Local da unidadeoficial
- MARABÁ/PApelo cadastro oficial de UASGs · IBGE 1504208
- Fornecedoroficial
- ANA K. S. DA SILVACNPJ 50.721.977/0001-76
- Processooficial
- 08770000264202511
- Modalidade da compraoficial
- Dispensa nº 90003/2025
- Amparo legaloficial
- LEI 14.133/2021 - Artigo: 75 - Inciso: II
- Categoria (da fonte)oficial
- Compras
- Valor inicialoficial
- R$ 5.089,30
- Valor globaloficial
- R$ 5.089,30
- Valor acumuladooficial
- R$ 0,00
- Assinaturaoficial
- 13/08/2025
- Vigênciaoficial
- 13/08/2025 a 31/12/2025
- Situação pela vigênciacalculado
- Encerradapelas datas de vigência; a fonte registra a situação "Ativo"
Itens do contrato
| Item | Qtd. | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| ÁGUA MINERAL NATURALÁGUA MINERAL NATURAL, TIPO SEM GÁS, MATERIAL EMBALAGEM PLÁSTICO, TIPOEMBALAGEM RETORNÁVEL | 300 | R$ 12,39 | R$ 3.717,00 |
| AÇÚCARAÇÚCAR, TIPO CRISTAL | 50 | R$ 4,50 | R$ 225,00 |
| CAFÉCAFÉ, APRESENTAÇÃO TORRADO MOÍDO, INTENSIDADE SUAVE, TIPO TRADICIONAL,EMPACOTAMENTO VÁCUO | 70 | R$ 16,39 | R$ 1.147,30 |
Execução: empenhos
Empenhado, a liquidar, liquidado e pago são campos diferentes da execução da despesa, mostrados como a fonte informa. Não se somam entre si nem ao valor contratado.
- Empenhadocalculado
- R$ 5.089,30
- A liquidarcalculado
- R$ 2.962,20
- Liquidadocalculado
- R$ 0,00
- Pagocalculado
- R$ 2.127,10
Soma, campo a campo, dos 1 empenhos que a fonte vincula ao contrato.
- 2025NE000153 · 13/08/2025339030 - MATERIAL DE CONSUMOempenhado R$ 5.089,30 · a liquidar R$ 2.962,20 · liquidado R$ 0,00 · pago R$ 2.127,10
Faturas
- 43 · emitida 04/05/2026 · Siafi ApropriadoR$ 327,80
- 41 · emitida 15/03/2026 · Siafi ApropriadoR$ 346,92
- 40 · emitida 26/02/2026 · Siafi ApropriadoR$ 327,80
- 038 · emitida 02/02/2026 · Aproriação em AndamentoR$ 123,90
- 033 · emitida 05/11/2025 · Siafi ApropriadoR$ 776,67
- 027 · emitida 18/09/2025 · Siafi ApropriadoR$ 615,60
- 030 · emitida 18/09/2025 · Siafi ApropriadoR$ 272,58
- 026 · emitida 22/08/2025 · Siafi ApropriadoR$ 462,25
Aditivos, apostilamentos e alterações
Empenho 2025NE000153 · 13/08/2025
CELEBRAÇÃO DO CONTRATO: 2025NE000153 DE ACORDO COM PROCESSO NÚMERO: 08770000264202511
valor global após o termo: R$ 5.089,30 · vigência até 31/12/2025
Fonte e atualização
- Fonte oficial
- Comprasnet Contratos — registro 632529
- Lido da fonte em
- 15/10/2026, 20:15
- Última mudança no registro
- 03/10/2026, 02:15
- Itens e empenhos consultados em
- 15/10/2026, 20:36
O Editais do Brasil organiza o registro oficial; não é a fonte. Em caso de divergência, vale o Comprasnet. Campos marcados como calculado são nossos, a partir dos dados oficiais — metodologia.