Contrato federal · Empenho 2025NE000739 · Comprasnet Contratos
PROCESSO Nº 23062.013669/2025-07. PROJETO DE EXTENSÃO - SUPORTE TÉCNICO AO DESENVOLVIMENTO DE PLANO DE MOBILIDADE URBANA DE IPATINGA - MG/ DEPARTAMENTO DE ENGENHARIA DE TRANSPORTES…
CENTRO FEDERAL DE EDUCACAO TECNOLOGICA DE MG contratou FUNDACAO DE APOIO A EDUCACAO E DESENVOLVIMENTO TECNOLOGICO DE MINAS GERAIS - FUN (CNPJ 00.278.912/0001-20) para: processo nº 23062.013669/2025-07. projeto de extensão - suporte técnico ao desenvolvimento de plano de mobilidade urbana de ipatinga - mg/ departamento de engenharia de transportes - ns/ renato guimarães ribeiro. nd 1225…. Valor global contratado: R$ 192.738,00. Vigência de 27/08/2025 a 31/12/2025 — encerrada.
- Órgão contratanteoficial
- CENTRO FEDERAL DE EDUCACAO TECNOLOGICA DE MGCNPJ 17.220.203/0001-96
- Unidade (UASG)oficial
- CENTRO FEDERAL DE EDUCACAO TECNOLOGICA DE MG 153015
- Local da unidadeoficial
- BELO HORIZONTE/MGpelo cadastro oficial de UASGs · IBGE 3106200
- Fornecedoroficial
- FUNDACAO DE APOIO A EDUCACAO E DESENVOLVIMENTO TECNOLOGICO DE MINAS GERAIS - FUNCNPJ 00.278.912/0001-20
- Processooficial
- 23062.013669/2025-07
- Modalidade da compraoficial
- Dispensa nº 00271/2025
- Amparo legaloficial
- LEI 14.133/2021 - Artigo: 75 - Inciso: XV
- Categoria (da fonte)oficial
- Serviços
- Valor inicialoficial
- R$ 192.738,00
- Valor globaloficial
- R$ 192.738,00
- Valor acumuladooficial
- R$ 0,00
- Assinaturaoficial
- 27/08/2025
- Vigênciaoficial
- 27/08/2025 a 31/12/2025
- Situação pela vigênciacalculado
- Encerradapelas datas de vigência; a fonte registra a situação "Ativo"
Itens do contrato
| Item | Qtd. | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| COOPERAÇÃO / CONVÊNIOS / CONTRATOS - ÁREA NACIONAL E INTERNACIONAL | 27.534 | R$ 700.000,00 | R$ 192.738,00 |
Execução: empenhos
Empenhado, a liquidar, liquidado e pago são campos diferentes da execução da despesa, mostrados como a fonte informa. Não se somam entre si nem ao valor contratado.
- Empenhadocalculado
- R$ 192.738,00
- A liquidarcalculado
- R$ 1,64
- Liquidadocalculado
- R$ 0,00
- Pagocalculado
- R$ 192.736,36
Soma, campo a campo, dos 2 empenhos que a fonte vincula ao contrato.
- 2025NE000739 · 27/08/2025339039 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICAempenhado R$ 192.738,00 · a liquidar R$ 1,64 · liquidado R$ 0,00 · pago R$ 192.736,36
- 2026ne000043 · 19/01/2026339039 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICAempenhado R$ 0,00 · a liquidar R$ 0,00 · liquidado R$ 0,00 · pago R$ 0,00
Faturas
- DI Nº 280 / 2026 · emitida 25/08/2026 · Siafi ApropriadoR$ 147.764,55
- DI Nº 162 / 2026 · emitida 02/06/2026 · Siafi ApropriadoR$ 128.490,90
- DI Nº 88 / 2026 · emitida 01/04/2026 · Siafi ApropriadoR$ 51.396,37
- D.I 14/ 26 - DEDC · emitida 16/01/2026 · Siafi ApropriadoR$ 19.273,64
- DI 618/2025 DPG · emitida 25/08/2025 · Siafi ApropriadoR$ 192.736,36
Aditivos, apostilamentos e alterações
Empenho 2025NE000739 · 27/08/2025
CELEBRAÇÃO DO CONTRATO: 2025NE000739 DE ACORDO COM PROCESSO NÚMERO: 23062.013669/2025-07
valor global após o termo: R$ 192.738,00 · vigência até 31/12/2025
Fonte e atualização
- Fonte oficial
- Comprasnet Contratos — registro 632545
- Lido da fonte em
- 16/10/2026, 01:15
- Última mudança no registro
- 02/10/2026, 20:25
- Itens e empenhos consultados em
- 16/10/2026, 09:09
O Editais do Brasil organiza o registro oficial; não é a fonte. Em caso de divergência, vale o Comprasnet. Campos marcados como calculado são nossos, a partir dos dados oficiais — metodologia.