Contrato federal · Empenho 2025NE000386 · Comprasnet Contratos
(2025RM000858)- PR: 28/2024 PLANO DE ACAO CRE002 - GESTAO DO HOSPITAL VETERINARIO. ENTREGAR NO ALMOXARIFADO DA SUHVU. [email protected] 46-3543-8407. PROCESSO LICITACA…
UNIVERSIDADE FEDERAL DA FRONTEIRA SUL contratou ALTERMED MATERIAL MEDICO HOSPITALAR LTDA (CNPJ 00.802.002/0001-02) para: (2025rm000858)- pr: 28/2024 plano de acao cre002 - gestao do hospital veterinario. entregar no almoxarifado da suhvu. [email protected] 46-3543-8407. processo licitacao 23205.024892/2024-19. solicitante: rea…. Valor global contratado: R$ 242,15. Vigência de 10/06/2025 a 31/12/2025 — encerrada.
- Órgão contratanteoficial
- UNIVERSIDADE FEDERAL DA FRONTEIRA SULCNPJ 11.234.780/0001-50
- Unidade (UASG)oficial
- UNIVERSIDADE FEDERAL DA FRONTEIRA SUL 158517
- Local da unidadeoficial
- CHAPECÓ/SCpelo cadastro oficial de UASGs · IBGE 4204202
- Fornecedoroficial
- ALTERMED MATERIAL MEDICO HOSPITALAR LTDACNPJ 00.802.002/0001-02
- Processooficial
- 23205.014939/2025-17
- Modalidade da compraoficial
- Pregão nº 90028/2024
- Amparo legaloficial
- LEI 14.133/2021 - Artigo: 28 - Inciso: I
- Categoria (da fonte)oficial
- Compras
- Valor inicialoficial
- R$ 242,15
- Valor globaloficial
- R$ 242,15
- Valor acumuladooficial
- R$ 0,00
- Assinaturaoficial
- 10/06/2025
- Vigênciaoficial
- 10/06/2025 a 31/12/2025
- Situação pela vigênciacalculado
- Encerradapelas datas de vigência; a fonte registra a situação "Ativo"
Itens do contrato
| Item | Qtd. | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| COLETOR MATERIAL PÉRFURO-CORTANTECOLETOR MATERIAL PÉRFURO-CORTANTE, MATERIAL PAPELÃO, CAPACIDADE TOTAL 7 L, ACESSÓRIOS ALÇAS RÍGIDAS E TAMPA, COMPONENTES ADICIONAIS REVESTIMENTO INTERNO EM POLIETILENO ALTA DENSIDAD E, TIPO USO DESCAR… | 5 | R$ 48,43 | R$ 242,15 |
Execução: empenhos
Empenhado, a liquidar, liquidado e pago são campos diferentes da execução da despesa, mostrados como a fonte informa. Não se somam entre si nem ao valor contratado.
- Empenhadocalculado
- R$ 193,72
- A liquidarcalculado
- R$ 0,00
- Liquidadocalculado
- R$ 0,00
- Pagocalculado
- R$ 193,72
Soma, campo a campo, dos 1 empenhos que a fonte vincula ao contrato.
- 2025NE000386 · 10/06/2025339030 - MATERIAL DE CONSUMOempenhado R$ 193,72 · a liquidar R$ 0,00 · liquidado R$ 0,00 · pago R$ 193,72
Faturas
- 542564 · emitida 01/07/2025 · Siafi ApropriadoR$ 193,72
Aditivos, apostilamentos e alterações
Empenho 2025NE000386 · 10/06/2025
CELEBRAÇÃO DO CONTRATO: 2025NE000386 DE ACORDO COM PROCESSO NÚMERO: 23205.014939/2025-17
valor global após o termo: R$ 242,15 · vigência até 31/12/2025
Fonte e atualização
- Fonte oficial
- Comprasnet Contratos — registro 632555
- Lido da fonte em
- 16/10/2026, 05:15
- Última mudança no registro
- 03/10/2026, 00:15
- Itens e empenhos consultados em
- 16/10/2026, 08:51
O Editais do Brasil organiza o registro oficial; não é a fonte. Em caso de divergência, vale o Comprasnet. Campos marcados como calculado são nossos, a partir dos dados oficiais — metodologia.