Contrato federal · Contrato 00125/2025 · Comprasnet Contratos
O OBJETO DO PRESENTE INSTRUMENTO É A AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS E MATERIAL DE ACONDICIONAMENTO E EMBALAGEM PARA DO HOSPITAL MILITAR DE ÁREA DE MANAUS, NAS CONDIÇÕES ESTABELE…
HOSPITAL MILITAR DE AREA DE MANAUS (COMANDO DO EXERCITO) contratou ACCV REPRESENTACOES DE MERCADORIAS E SERVICOS PARA ESCRITORIOS LTDA (CNPJ 52.955.071/0001-41) para: o objeto do presente instrumento é a aquisição de gêneros alimentícios e material de acondicionamento e embalagem para do hospital militar de área de manaus, nas condições estabelecidas no termo de referência.. Valor global contratado: R$ 3.185,00. Vigência de 21/07/2025 a 20/07/2026 — encerrada.
- Órgão contratanteoficial
- COMANDO DO EXERCITOCNPJ 00.394.452/0001-03
- Unidade (UASG)oficial
- HOSPITAL MILITAR DE AREA DE MANAUS 160020
- Local da unidadeoficial
- MANAUS/AMpelo cadastro oficial de UASGs · IBGE 1302603
- Fornecedoroficial
- ACCV REPRESENTACOES DE MERCADORIAS E SERVICOS PARA ESCRITORIOS LTDACNPJ 52.955.071/0001-41
- Processooficial
- 64581.006720/2025-34
- Modalidade da compraoficial
- Pregão nº 90004/2025
- Amparo legaloficial
- LEI 14.133/2021
- Categoria (da fonte)oficial
- Compras
- Valor inicialoficial
- R$ 3.185,00
- Valor globaloficial
- R$ 3.185,00
- Assinaturaoficial
- 21/07/2025
- Publicaçãooficial
- 28/08/2025
- Vigênciaoficial
- 21/07/2025 a 20/07/2026
- Situação pela vigênciacalculado
- Encerradapelas datas de vigência; a fonte registra a situação "Inativo"
Itens do contrato
| Item | Qtd. | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| IOGURTE NATURAL | 450 | R$ 5,08 | R$ 2.286,00 |
| CHÁ ALIMENTAÇÃO | 100 | R$ 8,99 | R$ 899,00 |
Execução: empenhos
Empenhado, a liquidar, liquidado e pago são campos diferentes da execução da despesa, mostrados como a fonte informa. Não se somam entre si nem ao valor contratado.
- Empenhadocalculado
- R$ 1.524,00
- A liquidarcalculado
- R$ 1.524,00
- Liquidadocalculado
- R$ 0,00
- Pagocalculado
- R$ 0,00
Soma, campo a campo, dos 2 empenhos que a fonte vincula ao contrato.
- 2025NE000218 · 25/11/2025339030 - MATERIAL DE CONSUMOempenhado R$ 812,80 · a liquidar R$ 812,80 · liquidado R$ 0,00 · pago R$ 0,00
- 2025NE000265 · 15/12/2025339030 - MATERIAL DE CONSUMOempenhado R$ 711,20 · a liquidar R$ 711,20 · liquidado R$ 0,00 · pago R$ 0,00
Aditivos, apostilamentos e alterações
Termo de Encerramento 00125/2025 · Não informada
valor global após o termo: R$ 0,00 · vigência até 20/07/2026
Fonte e atualização
- Fonte oficial
- Comprasnet Contratos — registro 632569
- Lido da fonte em
- 16/10/2026, 05:15
- Última mudança no registro
- 03/10/2026, 01:15
- Itens e empenhos consultados em
- 16/10/2026, 07:35
O Editais do Brasil organiza o registro oficial; não é a fonte. Em caso de divergência, vale o Comprasnet. Campos marcados como calculado são nossos, a partir dos dados oficiais — metodologia.