Contrato federal · Empenho 2022NE002818 · Comprasnet Contratos
O FAVORECIDO COMPROMETE-SE A CUMPRIR AS CONDIÇÕES DE HABILITAÇÃO, DIREITOS, OBRIGAÇÕES E RESPONSABILIDADES EXIGIDAS NA LEI GERAL DE LICITAÇÕES E NORMAS DE DIREITO PÚBLICO, ESTANDO…
HOSPITAL NAVAL DE NATAL (COMANDO DA MARINHA) contratou UNIAO QUIMICA FARMACEUTICA NACIONAL S A (CNPJ 60.665.981/0009-75) para: o favorecido compromete-se a cumprir as condições de habilitação, direitos, obrigações e responsabilidades exigidas na lei geral de licitações e normas de direito público, estando sujeito a sanções em caso de inadimpleme…. Valor global contratado: R$ 4.800,00. Vigência de 12/09/2022 a 31/12/2022 — encerrada.
- Órgão contratanteoficial
- COMANDO DA MARINHACNPJ 00.394.502/0001-44
- Unidade (UASG)oficial
- HOSPITAL NAVAL DE NATAL 783701
- Local da unidadeoficial
- NATAL/RNpelo cadastro oficial de UASGs · IBGE 2408102
- Fornecedoroficial
- UNIAO QUIMICA FARMACEUTICA NACIONAL S ACNPJ 60.665.981/0009-75
- Processooficial
- 83701-0788/2022
- Modalidade da compraoficial
- Pregão nº 00008/2021
- Amparo legaloficial
- LEI 10.520 / 2002 - Artigo: 1
- Categoria (da fonte)oficial
- Compras
- Valor inicialoficial
- R$ 4.800,00
- Valor globaloficial
- R$ 4.800,00
- Valor acumuladooficial
- R$ 0,00
- Assinaturaoficial
- 12/09/2022
- Publicaçãooficial
- 12/09/2022
- Vigênciaoficial
- 12/09/2022 a 31/12/2022
- Situação pela vigênciacalculado
- Encerradapelas datas de vigência; a fonte registra a situação "Ativo"
Itens do contrato
| Item | Qtd. | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| OMEPRAZOLOMEPRAZOL, CONCENTRAÇÃO 40 MG, USO INJETÁVEL | 400 | R$ 12,00 | R$ 4.800,00 |
Execução: empenhos
Empenhado, a liquidar, liquidado e pago são campos diferentes da execução da despesa, mostrados como a fonte informa. Não se somam entre si nem ao valor contratado.
- Empenhadocalculado
- R$ 4.800,00
- A liquidarcalculado
- R$ 0,00
- Liquidadocalculado
- R$ 0,00
- Pagocalculado
- R$ 4.800,00
Soma, campo a campo, dos 1 empenhos que a fonte vincula ao contrato.
- 2022NE002818 · 12/09/2022339030 - MATERIAL DE CONSUMOempenhado R$ 4.800,00 · a liquidar R$ 0,00 · liquidado R$ 0,00 · pago R$ 4.800,00
Aditivos, apostilamentos e alterações
Empenho 2022NE002818 · 12/09/2022
CELEBRAÇÃO DO CONTRATO: 2022NE002818 DE ACORDO COM PROCESSO NÚMERO: 83701-0788/2022
valor global após o termo: R$ 4.800,00 · vigência até 31/12/2022
Fonte e atualização
- Fonte oficial
- Comprasnet Contratos — registro 632856
- Lido da fonte em
- 15/10/2026, 23:27
- Última mudança no registro
- 03/10/2026, 04:15
- Itens e empenhos consultados em
- 16/10/2026, 06:58
O Editais do Brasil organiza o registro oficial; não é a fonte. Em caso de divergência, vale o Comprasnet. Campos marcados como calculado são nossos, a partir dos dados oficiais — metodologia.