Contrato federal · Empenho 2022NE001037 · Comprasnet Contratos
TRATA-SE DE PROCEDIMENTO DESTINADO À AQUISIÇÃO DE VESTUÁRIO, EQUIPAMENTOS E MATERIAIS DE PRIMEIROS SOCORROS NO INTERESSE DA DIVISÃO DE SEGURANÇA DE DIGNITÁRIO DA POLÍCIA FEDERAL, A…
COORDENACAO GERAL DE ADMINISTRACAO CGAD/DLOG/ (POLICIA FEDERAL/MJSP) contratou G M DOS SANTOS CONFECCAO LTDA (CNPJ 40.015.985/0001-43) para: trata-se de procedimento destinado à aquisição de vestuário, equipamentos e materiais de primeiros socorros no interesse da divisão de segurança de dignitário da polícia federal, arp 011/2022, item 19 do pregão eletrônic…. Valor global contratado: R$ 252,00. Vigência de 12/07/2022 a 31/08/2025 — encerrada.
- Órgão contratanteoficial
- POLICIA FEDERAL/MJSPCNPJ 00.394.494/0001-36
- Unidade (UASG)oficial
- COORDENACAO GERAL DE ADMINISTRACAO CGAD/DLOG/ 200334
- Local da unidadeoficial
- BRASÍLIA/DFpelo cadastro oficial de UASGs · IBGE 5300108
- Fornecedoroficial
- G M DOS SANTOS CONFECCAO LTDACNPJ 40.015.985/0001-43
- Processooficial
- 08211.000659/2022-14
- Modalidade da compraoficial
- Pregão nº 00002/2022
- Amparo legaloficial
- DECRETO 10.024/2019 - Artigo: 1
- Categoria (da fonte)oficial
- Compras
- Valor inicialoficial
- R$ 252,00
- Valor globaloficial
- R$ 252,00
- Assinaturaoficial
- 12/07/2022
- Publicaçãooficial
- 12/07/2022
- Vigênciaoficial
- 12/07/2022 a 31/08/2025
- Situação pela vigênciacalculado
- Encerradapelas datas de vigência; a fonte registra a situação "Ativo"
Itens do contrato
| Item | Qtd. | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| CAMISETACAMISETA, TIPO UNISSEX, TIPO MANGA CURTA, TIPO GOLA CARECA, COR COM COR, TAMANHO VARIADOS, CARACTERÍSTICAS ADICIONAIS CONFORME MODELO DO ÓRGÃO, MATERIAL 67% POLIÉSTER E 33% VISCOSE | 12 | R$ 21,00 | R$ 252,00 |
Execução: empenhos
Empenhado, a liquidar, liquidado e pago são campos diferentes da execução da despesa, mostrados como a fonte informa. Não se somam entre si nem ao valor contratado.
- Empenhadocalculado
- R$ 252,00
- A liquidarcalculado
- R$ 0,00
- Liquidadocalculado
- R$ 0,00
- Pagocalculado
- R$ 0,00
Soma, campo a campo, dos 1 empenhos que a fonte vincula ao contrato.
- 2022NE001037 · 12/07/2022339030 - MATERIAL DE CONSUMOempenhado R$ 252,00 · a liquidar R$ 0,00 · liquidado R$ 0,00 · pago R$ 0,00
Faturas
- 000.000.047 · emitida 18/08/2022 · Siafi ApropriadoR$ 252,00
Aditivos, apostilamentos e alterações
Empenho 2022NE001037 · 12/07/2022
CELEBRAÇÃO DO CONTRATO: 2022NE001037 DE ACORDO COM PROCESSO NÚMERO: 08211.000659/2022-14
valor global após o termo: R$ 252,00 · vigência até 31/08/2025
Fonte e atualização
- Fonte oficial
- Comprasnet Contratos — registro 632935
- Lido da fonte em
- 15/10/2026, 21:15
- Última mudança no registro
- 03/10/2026, 02:15
- Itens e empenhos consultados em
- 16/10/2026, 05:46
O Editais do Brasil organiza o registro oficial; não é a fonte. Em caso de divergência, vale o Comprasnet. Campos marcados como calculado são nossos, a partir dos dados oficiais — metodologia.