Contrato federal · Contrato 00020/2017 · Comprasnet Contratos
PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE RECEPÇÃO, EM ATENDIMENTO ÀS NECESSIDADES DA DEFENSORIA PÚBLICA DA UNIÃO EM BOA VISTA/RR.
DPU-SECRETARIA DE EXECUCAO ORCAM. FINANCEIRA (DEFENSORIA PUBLICA DA UNIAO) contratou AD'S SERVICOS DE LOCACAO DE MAO-DE-OBRA LTDA (CNPJ 11.054.815/0001-70) para: prestação de serviços de recepção, em atendimento às necessidades da defensoria pública da união em boa vista/rr.. Valor global contratado: R$ 105.788,28. Vigência de 13/02/2017 a 15/10/2021 — encerrada.
- Órgão contratanteoficial
- DEFENSORIA PUBLICA DA UNIAOCNPJ 00.375.114/0001-16
- Unidade (UASG)oficial
- DPU-SECRETARIA DE EXECUCAO ORCAM. FINANCEIRA 290002
- Local da unidadeoficial
- BRASÍLIA/DFpelo cadastro oficial de UASGs · IBGE 5300108
- Fornecedoroficial
- AD'S SERVICOS DE LOCACAO DE MAO-DE-OBRA LTDACNPJ 11.054.815/0001-70
- Processooficial
- 08038.009952/2016-49
- Modalidade da compraoficial
- Pregão nº 00007/2017
- Categoria (da fonte)oficial
- Serviços
- Valor inicialoficial
- R$ 92.494,08
- Valor globaloficial
- R$ 105.788,28
- Valor acumuladooficial
- R$ 92.494,08
- Assinaturaoficial
- 13/02/2017
- Publicaçãooficial
- 15/02/2017
- Vigênciaoficial
- 13/02/2017 a 15/10/2021
- Situação pela vigênciacalculado
- Encerradapelas datas de vigência; a fonte registra a situação "Inativo"
Itens do contrato
| Item | Qtd. | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE PORTARIA / RECEPÇÃO | 12 | R$ 7.707,84 | R$ 92.494,08 |
Execução: empenhos
Empenhado, a liquidar, liquidado e pago são campos diferentes da execução da despesa, mostrados como a fonte informa. Não se somam entre si nem ao valor contratado.
- Empenhadocalculado
- R$ 211.018,96
- A liquidarcalculado
- R$ 21.703,51
- Liquidadocalculado
- R$ 0,00
- Pagocalculado
- R$ 180.757,36
Soma, campo a campo, dos 4 empenhos que a fonte vincula ao contrato.
- 2019NE800410 · Não informada339037 - LOCACAO DE MAO-DE-OBRAempenhado R$ 0,00 · a liquidar R$ 0,00 · liquidado R$ 0,00 · pago R$ 0,00
- 2020NE800607 · 15/01/2020339037 - LOCACAO DE MAO-DE-OBRAempenhado R$ 116.636,00 · a liquidar R$ 21.703,51 · liquidado R$ 0,00 · pago R$ 94.932,49
- 2017NE801033 · Não informada339037 - LOCACAO DE MAO-DE-OBRAempenhado R$ 0,00 · a liquidar R$ 0,00 · liquidado R$ 0,00 · pago R$ 0,00
- 2021NE000476 · 18/01/2021339037 - LOCACAO DE MAO-DE-OBRAempenhado R$ 94.382,96 · a liquidar R$ 0,00 · liquidado R$ 0,00 · pago R$ 85.824,87
Aditivos, apostilamentos e alterações
Termo Aditivo 00001/2018 · 09/01/2018
PRORROGAÇÃO DA VIGÊNCIA DO CONTRATO DEPRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE RECEPÇÃO PARA ATENDERA UNIDADE DPU/BOA VISTA/RR.
valor global após o termo: R$ 105.788,28 · vigência até 12/02/2019
Termo Aditivo 00002/2019 · 12/02/2019
PRORROGAÇÃO DO PRAZO DE VIGÊNCIA DO CONTRATO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE RECEPÇÃO PARA ATENDER A UNIDADE DPU/BOA VISTA/RR.
valor global após o termo: R$ 105.788,28 · vigência até 12/02/2020
Termo Aditivo 00003/2020 · 23/01/2020
PRORROGAÇÃO DO PRAZO DE VIGÊNCIA DO CONTRATO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE RECEPÇÃO PARA ATENDER A UNIDADE DPU/BOA VISTA/RR.
valor global após o termo: R$ 105.788,28 · vigência até 12/02/2021
Termo Aditivo 00004/2020 · 07/10/2020
SERVIÇOS DE RECEPÇÃO PARA DPU/BOA VISTA/RR. PRORROGAR POR MAIS 12 (DOZE) MESES.
valor global após o termo: R$ 105.788,28 · vigência até 12/02/2022
Termo de Rescisão 00020/2017 · 07/10/2021
RESCISÃO UNILATERAL DO CONTRATO N.º 020/2017, EM 15 DE OUTUBRO DE 2021, ÚLTIMO DIA DA PRESTAÇÃO DOS SERVIÇOS. INCISO I DO ART. 79, C/C OS INCISOS I E II DO ART. 78 DA LEI N.º 8.666/93, CLÁUSULA DÉCIMA QUINTA DO CONTRATO.
valor global após o termo: R$ 0,00 · vigência até 15/10/2021
Fonte e atualização
- Fonte oficial
- Comprasnet Contratos — registro 6331
- Lido da fonte em
- 15/10/2026, 00:15
- Última mudança no registro
- 03/10/2026, 03:15
- Itens e empenhos consultados em
- 15/10/2026, 05:13
O Editais do Brasil organiza o registro oficial; não é a fonte. Em caso de divergência, vale o Comprasnet. Campos marcados como calculado são nossos, a partir dos dados oficiais — metodologia.