Contrato federal · Empenho 2025NE000211 · Comprasnet Contratos
AQUISIÇÃO DE PRODUTOS DE HIGIENE E LIMPEZA, OBJETO DO PREGÃO ELETRÔNICO 90052/2024, GERENCIADO PELA REITORIA DO IF GOIANO, ATENDENDO A DEMANDA APRESENTADA NO OFÍCIO Nº 17/2025 - UA…
INSTITUTO FEDERAL DE EDUCACAO, CIENCIA E TECNOLOGIA GOIANO contratou LBM INDUSTRIA E COMERCIO LTDA (CNPJ 58.686.636/0001-19) para: aquisição de produtos de higiene e limpeza, objeto do pregão eletrônico 90052/2024, gerenciado pela reitoria do if goiano, atendendo a demanda apresentada no ofício nº 17/2025 - ua-ce/gpoaf-ce/dap-ce/cmpce/ifgoiano , no…. Valor global contratado: R$ 3.416,20. Vigência de 19/08/2025 a 31/12/2025 — encerrada.
- Órgão contratanteoficial
- INSTITUTO FEDERAL DE EDUCACAO, CIENCIA E TECNOLOGIA GOIANOCNPJ 10.651.417/0001-78
- Unidade (UASG)oficial
- INSTITUTO FEDERAL DE EDUCACAO, CIENCIA E TECNOLOGIA GOIANO 158124
- Local da unidadeoficial
- GOIÂNIA/GOpelo cadastro oficial de UASGs · IBGE 5208707
- Fornecedoroficial
- LBM INDUSTRIA E COMERCIO LTDACNPJ 58.686.636/0001-19
- Processooficial
- 23217.001192.2024-17
- Modalidade da compraoficial
- Pregão nº 90052/2024
- Amparo legaloficial
- LEI 14.133/2021 - Artigo: 28 - Inciso: I
- Categoria (da fonte)oficial
- Compras
- Valor inicialoficial
- R$ 3.416,20
- Valor globaloficial
- R$ 3.416,20
- Valor acumuladooficial
- R$ 0,00
- Assinaturaoficial
- 19/08/2025
- Vigênciaoficial
- 19/08/2025 a 31/12/2025
- Situação pela vigênciacalculado
- Encerradapelas datas de vigência; a fonte registra a situação "Ativo"
Itens do contrato
| Item | Qtd. | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| TOALHA DE PAPELTOALHA DE PAPEL, MATERIAL 100% CELULOSE VIRGEM, TIPO FOLHA 2 DOBRAS, COMPRIMENTO 20 CM, LARGURA 21 CM, COR BRANCA, CARACTERÍSTICAS ADICIONAIS INTERFOLHADA | 380 | R$ 8,99 | R$ 3.416,20 |
Execução: empenhos
Empenhado, a liquidar, liquidado e pago são campos diferentes da execução da despesa, mostrados como a fonte informa. Não se somam entre si nem ao valor contratado.
- Empenhadocalculado
- R$ 3.416,20
- A liquidarcalculado
- R$ 0,00
- Liquidadocalculado
- R$ 0,00
- Pagocalculado
- R$ 3.416,20
Soma, campo a campo, dos 1 empenhos que a fonte vincula ao contrato.
- 2025NE000211 · 19/08/2025339030 - MATERIAL DE CONSUMOempenhado R$ 3.416,20 · a liquidar R$ 0,00 · liquidado R$ 0,00 · pago R$ 3.416,20
Faturas
- 428 · emitida 16/10/2025 · Siafi ApropriadoR$ 3.416,20
Aditivos, apostilamentos e alterações
Empenho 2025NE000211 · 19/08/2025
CELEBRAÇÃO DO CONTRATO: 2025NE000211 DE ACORDO COM PROCESSO NÚMERO: 23217.001192.2024-17
valor global após o termo: R$ 3.416,20 · vigência até 31/12/2025
Fonte e atualização
- Fonte oficial
- Comprasnet Contratos — registro 633199
- Lido da fonte em
- 16/10/2026, 04:18
- Última mudança no registro
- 02/10/2026, 23:15
- Itens e empenhos consultados em
- 09/10/2026, 06:55
O Editais do Brasil organiza o registro oficial; não é a fonte. Em caso de divergência, vale o Comprasnet. Campos marcados como calculado são nossos, a partir dos dados oficiais — metodologia.